老师，我们23年的房产原值有增加三十多万，我也提了折旧，但是房产税原值我没有增加，现在企业所得税汇算，我不知道从哪里去更正已申报的房产税，我可不可以从纳税调整表去纳税调增我多提的折旧呢？
同学你好！首先房产税和企业所得税是两个不同的税种，其计算基础和申报流程也有所不同。 针对您的情况，如果房产原值确实有所增加，那么您应该按照相关规定调整房产税原值，并重新计算应缴纳的房产税。至于如何更正已申报的房产税，由于各个地区不同，可能要求不太一样，您可能需要联系当地税务部门了解具体操作流程 您提到的从纳税调整表去纳税调增多提的折旧，这并不是一个直接解决房产税原值未增加问题的方法。纳税调整表主要用于调整企业所得税的应纳税所得额，与房产税的申报和更正没有直接关系。因此，建议您不要采取这种方式来处理房产税的问题。
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老师，请问房地产企业预交的增值税可以抵扣正常缴纳的增值税，但是不能抵扣预交的增值税，对吗？我们之前预交了增值税，但是不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税，后面产生的也正常缴纳了，后面税局通知我们更正申报，把这部分正常产生的增值税退回来了，但没退到银行卡，而是我们下期产生了税款直接从里面抵扣，我们这期因为预交产生了增值税和附加税，请问老师，我们这期因为预交产生的增值税和附加税可以从退回来的这部分钱里面抵扣吗？
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去年买的固定资产他们没计提折旧，我今年补提了2个月，用了以前年度损益调整科目，然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗？还有就是去年的工资计提大于实际发放金额，到现在还没处理，汇算清缴要调增3万多，这一调增是不是有可能交税？我能不能又调账了，再做汇算清缴？还来得及吗？
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我们公司去年财务做的账，有一辆车以旧换新，结果固定资产没有出处理掉，汇算清缴已经申报了，我们不是有需要退税2021年所得税，结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致，让我们查，结果发现有一辆车没有处理掉国定资产，一辆是卖了，但是凭证有做错差额两百多，我们领导叫我重把去年汇算清缴更正，你觉得对我个人来讲有什么风险吗，我看了账旧换新车，处置旧的净损失金额万以上，所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
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#提问#老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的，资产折旧摊销及纳税调整的明细表，我之前有一辆车已经计提折旧了，后来这辆车报废了，所以资产原值就被清理了，但是现在折旧的累计数就不匹配，风险提示就不通过这个要怎么处理呢？要在哪一个表里面做调整？
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老师，我们23年的房产原值有增加三十多万，我也提了折旧，但是房产税原值我没有增加，现在企业所得税汇算，我不知道从哪里去更正已申报的房产税，我可不可以从纳税调整表去纳税调增我多提的折旧呢？
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有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(有计提和支付了)
粤公网安备 44030002003870号
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