找郭老师回答问题，关于退税，我这家要注销，2023年一季度有企业所得税299元，汇算时，亏损提示是否退税，我不知道是否退税，我没办过，如果不想退调增收入可以吗？我其他表都弄完了
年累计是亏损的，但是你还预缴了税款，这个就表示需要退税
-
Q
老师，今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表，所以我想把一个没用的公司做成赢利，但那个公司去年就发生了些银行的手续费，我把手续费调上去后还想做100元的收款，这样就不会亏损了，问题是这100元我就没发生过，我现在是在所得税汇算中调增可以吗？如果调增应该填在明细表中那行？我还用不用改4季度报表？
-
Q
老师，我这个季度做了应收账款的坏账准备，因为涉及到企业所得税预交，预交里面也要填营业外支出金额，其中坏账准备是多少，滞纳金多少，这样我们才是四十多万，我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的，我只是现在是预交，税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据，会不会叫我调回来重新申报，重新申报，我们税就交多了，明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办，我就怕税务局叫调回来补税，明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税，我目前也只能报四十多万的利润，我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了，我怕是风险提示
-
Q
找郭老师回答问题，关于退税，我这家要注销，2023年一季度有企业所得税299元，汇算时，亏损提示是否退税，我不知道是否退税，我没办过，如果不想退调增收入可以吗？我其他表都弄完了
-
Q
老师，我是服务业公司，24年是小规模纳税人，外账一直是代账公司做，每个月就确认十万以内的无票收入，结果利润四五年连年有亏损，25年升级为一般纳税人啦，然后我就把他所有的无票收入都确认收入了，导致季度预缴的企业所得税要缴纳，等到年度汇算清缴时，因为连年有亏损额，所以可能不需要交税，这就涉及到一个退税的问题，我想问退税会引来税务稽查吗？
-
Q
老师，请问情况如下：一家公司，被税务局查到要补缴25年度印花税，8000元；我昨天交完了。现在的问题是：不知道如何账务处理。法一：更正25年4季度财务报表、更正25年4季度所得税申报表，但会涉及退税[捂脸]，因为25年度有利润且交了所得税；方法二、把这8000元补交的印花税，做到26年的1季度税金及附加里面去，但又会导致可能，25年年报所得税汇算清缴里面，交的税与系统比对不符，存在风险提示；两个方法，都 让我很为难。我不知道怎么选。。。或者有更好的方法没有？
热门问答 更多>
-
高新技术产业其中研发项目当中能列入研发费用以做加计扣除的费用有哪些？
-
老师：出口了一辆货车并免费赠送了一批配件，问这批配件是否要视同销售申报增值税，配件的进项税能否认证抵扣。那账务怎么处理？
-
不同银行之间互转，针对每个银行流水做账，最后发现都录了2遍，如何修改呢
-
老师，投资公司买自己的住房，有风险吗？
-
电子税务局如何取消开票员信息
-
老师，我们挂靠一家公司，这家公司又开了一家子公司给我们用，用总公司中标，总公司给甲方开票收款，总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗？
-
老师，我们挂靠一家公司，这家公司又开了一家子公司给我们用，用总公司中标，总公司给甲方开票收款，总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗？
-
老师，投资公司下面的业务公司分红到该投资公司的投资收益，可以买房、买车，可以发工资和年终奖是吗?可以报销费用吗？如果用投资公司的投资收益买车的话，那购置车辆的进项税又怎么处理呢？因为投资公司不做业务只投资，就没有销项。
-
请问老师，关于股权架构搭建的中间层（控股平台或者投资公司），如果投资公司取得了500万分红收益，到底要不要缴纳企业所得税，我查了网上的资料，有的说要交25%企业所得税，有的又说免企业所得税。
-
老师您好，一般户能不能直接发工资
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你当地税务局退税查的严格吗？很多地方退税需要查账。
我怕退税，税务局查，我没做过退税，想把23年所得税汇算收入调增，行不，影响其他报表吗
那你那是调整吧，别增加收入，你增加收入，你的增值税也得修改
是啊，我就把所得税，23年的收入调增，还用调别的科目吗？
成本费用调增，你别调整收入。
你调整了收入之后，你的增值税的销售额也得有变化。
299.37税额，费用调增换算成299.37÷0.05=5987.4吗
单位有亏损的，还需要加上亏损的金额。
那也太多了
亏6万多加这项要近7万
以后你们也不抵扣这个调增就行。
谢谢老师
不要客气，工作愉快。
老师我调完了，你补补亏什么系表中，本年度当年境内所得额x0.05就等于我交的所得税。这样对吗
你好对的，是这么做的。