老师早上好，我公司23年12月计提12月份工资时多计提了1万元，在2024年一月份冲销的时候如何做分录，我们是小企业会计准则。

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• 老师，请问为什现在全电发票填写了开户行和账号也不会显示了呢？

• 变更税务系统的财务负责人线上可以做变更吗？

• 老师个税户经营所得先报税后做账，如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多，但是交税了，这样可以吗

• 老师你好，我想问下就是房租这块由前面的预付账款现在把这个房租按时间分成短期租赁和使用权资产，这个使用权资产也没涉及过，有没有简便的方式帮我理顺一下这个逻辑，及所需要用到的一些科目，我们审计这边做了测算表

• 在税务上，差旅费报销给有什么要求

• 老师，股东入股 一定要本人的卡转入吗？ 如果让他老婆的卡转入股本金或者他弟弟的卡转入股本金算不算 还是只能算往来款（因为法人的卡跟别人在打官司，卡冻结了）

• 1 结转时未分配利润 本年利润相关会计科目有哪些 2 未分配利润 本年利润在借方表示亏损还是盈利，怎么理解的解释一下

• 老师，请问一下卖手机的公司，客户只提供名字，身份证号码不提供，可以直接开名字吗

• 去年开重了一张发票，今年红冲，小企业会计准则，直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数，可以吗

• 老师，在吗，我想请问一下，电子税务局里面的财务报表数据和账里面的财务报表数据不一致，之前的需要调成一样的吗？