老师我在一月份申报23年12月所得税的时候交了7万多企业所得税，但是在23年12月的时候没有计提，现在在一月份入账的时候需要怎么做啊
同学你好 是什么会计准则
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7月份计提了企业所得税，9月份申报的时候是亏损的，就没缴纳企业所得税，但是年底了，7月份计提的还在账上挂着，该怎么处理
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老师，22年一季度的企业所得税当时我没有计提，但是23年2月份我把这个税费交了，我这次交的时候怎么做账？
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老师，我公司23年12月份买的经营用汽车，12月份当月就投入使用，到24年做23年企业所得税汇算的时候，可以在23年度的汇算一次性税前扣除吗？
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老师我在一月份申报23年12月所得税的时候交了7万多企业所得税，但是在23年12月的时候没有计提，现在在一月份入账的时候需要怎么做啊
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老师早上好，我公司23年12月计提12月份工资时多计提了1万元，在2024年一月份冲销的时候如何做分录，我们是小企业会计准则。
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个人所得税需要计提吗？
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怎么知道那笔业务要交税要交什么税
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小企业会计准则
同学你好 借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税
不需要用到以前年度损益调整吗
小企业会计准则没有这个科目哦
是这样吗？汇算清缴后会退税，到时候退回来的需要怎么做
同学你好 退的企业所得税吗
是的 因为我还有研发费用没用，所以这笔企业所得税要退一半多回来，那到时候麻烦了退费的回单怎么做啊
借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润
好的 我刚才发的分录图片是这样做的吧
退回的所得税 你做反了
借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润
刚才图片做的分录是，交的企业所得税做的，退回了的要等做了汇算清缴到账在做
那就是对的哦 补交的对
好的 谢谢老师
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