请教老师个问题。，我们公司是一般纳税人 跟供应商进了物料，原材料费用是1800.公司先付了9000.供应商开了1800的专票，这样的分录该怎么做？

老师，我们是建筑装饰公司，也卖材料。供应商是小规模纳税人，开过来1个点的材料发票。含税金额10万，这笔材料进库存了。我司是一般纳税人，之后怎么开发票呢？我们的税点是13个点

各位老师好，就是公司和供应商之间倒账呢，多收了供应商的钱，私户给退不去出，走了公司公户，钱从公司公户上退出去了，供应商开票上显示是公司购进原材料的款，实际没有收到原材料 ，怎么做账务处理，分录我写的是借原材料 ，贷应付账款，借应付，贷银行存款

老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？

老师，请问下，我们公司从供应商那购入原材料A，供应商给我们开了13个点的进项票，然后我们委托甲公司代加工，把原材料A变成产品B，我们付甲公司加工费，我们如何获得B产品的发票，A的进项票在我们公司怎么处理？

老师请问，我公司去年向供应商预付了一笔材料款，但是今年要求材料商开发票时，该材料商公司注销了。现在我这笔预付的材料款该怎么处理呢