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老师你好！我二月做账有一次汽车保险支出，当时 借:销售费用-保险费 贷:银行存款 但是三月收到了发票是专票，我要怎么做！而且三月份我还不准备认证
2024-03-25 11:35
2024-03-25 11:37
借：销售费用-保险费 负数 借：应交税费-待认证进项
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老师2021年11月付商场三个月租金20000元分录借预付账款20000贷银行存款20000，我已按照2万元摊销三月， 2021年12月收到发票专票金额价税合计是24000元，而且暂时不用补款，等到2022年二月份又打款20000元，收到12月份的发票时候我怎么做账？
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老师您好，我收到一份车险的退保单，是和原来一样的负数发票，又收到了，扣除两个月保费的钱，两个月的保费又重新开了二份发票，要做进项税转出，分录怎么做？负数发票2286.15 ，退保费1257.57重开发票1028.58，这样的分录怎么做？要做几张凭证 原分录 借 管理费用——汽车保险费——2156.75 借应交税费——应交增值税——进项税费129.40 贷 银行存款2286.15 老师，现在进项税转出的分录怎么做？
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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老师，你好，今个月我公司对公支出了车辆保险费，本来老板说有发票，才在对公支付的，但现在告知没有发票，是不是这样做帐， 借，管理费用—车辆保险费 贷，银行存款 借，管理费用—车辆保险费 贷，营业外支出，
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你好老师：我们当月支付物业管理费，并拿到了进项的专票，但税务平台我还不认证勾选，等有销项专票要开我才认证，现借：管理费用，借：待认证进项税额，贷：银行存款，我收到两联专票，－张是专夹的，另一张是放在这个月支付凭证的后面，还是过两个月后认证才跟那后面？
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