你好老师，我们是小型微利企业，我们公司没有汽车、也没有签任何汽车租赁协议。但是前面的会计把加油的发票入了账，现在汇算清缴了我需要调整吗
您好，这些加油的票如果是为企业经营所发生的，则无需调整。
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老师，我们公司是个维修车辆的有限责任公司，之前用员工卡缴纳了企业所得税税，因为没有在电子税务局 签订三方协议，现在企业所得税汇算清缴，要退到公司账户可以吗，可以的话怎么操作呢。
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老师您好，我今年收到一张车辆转让协议，就是把我们公司的车拿去抵债了，这张协议上的时间是2022年7月9日，但是我这之前的折旧都计提了，我现在做汇算清缴，能不能反结账进去把账务调整下，我们的报表每个月申报的都没有报，因为税务局没有核定上的，这样行不行
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老师您好，我们公司一般纳税人销售煤炭企业，去年公司在石油公司加了柴油及汽油，一直也没有开发票，我们如果想开发票，就得租铲车租汽油车租赁发票入帐了以后才能把增值税加油站的发票开进来，如果一直不开进来公司的预付账款挂的加油款，最好的解决办法是什么办？
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老师你好公司一般纳税人，我我们领导在加油站预存点油费，平时车加油直接就划油卡了，但是。有时候领导买了800块钱的烟，还有柴油，但现在柴油我们入不了账了，还得单去开一个铲车的租赁发票，否则柴油入不进去。所以现在我们想把这账面上7000多的账户想处理平，有没有什么别的办法。发票开不回来了。是进行费用处理然后营业外调增吗？
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你好老师，我们是小型微利企业，我们公司没有汽车、也没有签任何汽车租赁协议。但是前面的会计把加油的发票入了账，现在汇算清缴了我需要调整吗
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老师，我想问下我们是小规模纳税人，跟房东签房租合同，本来4900的房租是不加税点的，加税点是5200。但是用5200开票的话税点就是400了，房东就会说税点多了100了，房东不愿意承担税点，那我们实际上承担了300的税点，这样的话我们应该怎么出这笔房租，开票开多少，开票的税目是房产税，印花税，土地使用税和个人所得税。可以开票开4900或者5200都行是吗？出款是可以一起也可以分开是吗
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朴老师，我公司是电商公司，我是公司财务，现在公司打算关停，我和别人交接。我公司账上显示还有存货，但实际上已经没有了，因为25年电商公司替集团线上发货，用的是电商公司的存货，当时没有确认收入，也没有开票，所以账上就一直挂着存货，那现在存货账实对不上交接的时候怎么办？
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所得税年报A105050中的账载金额，实际发生额，税收金额的分别怎么确认填写
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老师，我想问下我们是小规模纳税人，跟房东签房租合同，本来4900的房租是不加税点的，加税点是5200。但是用5200开票的话税点就是400了，房东就会说税点多了100了，房东不愿意承担税点，那我们实际上承担了300的税点，这样的话我们应该怎么出这笔房租，开票开多少
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如果不是企业经营发生的，要调整我怎么调整呢
您好，那您们入账是入到什么科目去了呢。
管理费用下面
您好，截图汇算清缴表给我看下的呢。
我们就只有这几张表
a105000,这个截图给我看下哈，谢谢。
老师，我想请问一下，是不是费用的白条，在这里我不用填写就可以是吗
您好，这里是职工薪酬的吧。图片比较模糊。看不清楚的呢。
期间费用明细表
费用的白条，也就是已经记账了，但是不能所得税抵扣的情况下，是需要纳税调增的。
我想请问一下，纳税调增的是不是在期间费用明细表上面需要调增的数据就不用填写是吗
您好，没明白你意思,你有发票的部分,在税收金额那里填写,账上的金额,按账载金额填写.这样就有调整金额了