老师我 A公司原先有应收账款借方负数5000，但这个款是我们需要代缴政府的我们对政府有预付账款科目贷方负数我需要怎么调账？

您好，这就是重分类一下，应收账款借方负数5000是预收，预付账款科目贷方负数这是应付资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列； “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列； “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列； “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

2024-03-26

快账用户8561 追问 2024-03-26 12:33

我现在做成了应收账款借方5000 预付账款贷方正数500 对吗？有没有增加成本？

齐红老师解答 2024-03-26 12:34

您好，这是往来科目，不会增加成本的。

快账用户8561 追问 2024-03-26 13:45

我这样做对吗？

齐红老师解答 2024-03-26 13:49

您好，我没看懂呢，我 A公司原先有应收账款借方负数5000，现在是我现在做成了应收账款借方5000 这个怎么负直接变成正了

快账用户8561 追问 2024-03-26 13:50

我把这个款直接调到政府账上

齐红老师解答 2024-03-26 13:50

您好，那咱的分录能分享一下么，我是觉得这个不太对

快账用户8561 追问 2024-03-26 13:53

A公司原先有应收账款借方负数5000，但这个款是我们需要代缴政府的我们对政府有预付账款科目贷方负数我需要怎么调账？

齐红老师解答 2024-03-26 13:54

您好，根本不用调账，我们做负债表时重分类就好了，我们的账又没错

快账用户8561 追问 2024-03-26 13:54

我做的就借应收账款公司正数5000 ：贷预付账款政府贷方正数5000

齐红老师解答 2024-03-26 13:55

您好，这个也可以，往来调整不影响损益

快账用户8561 追问 2024-03-26 13:57

没问题哈

齐红老师解答 2024-03-26 13:58

您好，是的呢，没问题的，

快账用户8561 追问 2024-03-26 14:06

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-26 14:07

亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师 我 A公司原先有应收账款借方负数5000，但这个款是我们需要代缴政府的 我们对政府有预付账款科目贷方负数 我需要怎么调账？

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

老师我 A公司原先有应收账款借方负数5000，但这个款是我们需要代缴政府的我们对政府有预付账款科目贷方负数我需要怎么调账？

热门问答更多>