演示账套

Q

老师你好，现在发现去年多计提了5000元工资，这个必须要更改23年度报表是吗

2024-03-27 16:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-27 16:07

若是小会计准则，不用更改，直接24年冲减多计提

快账用户9794 追问 2024-03-27 16:08

分录怎么做呢

齐红老师解答 2024-03-27 16:17

做相反的会计分录

快账用户9794 追问 2024-03-27 16:18

所得税汇算清缴要怎么做

齐红老师解答 2024-03-27 16:19

账载按账面金额，实际与税收金额按减去5000元的填写，调增5000

快账用户9794 追问 2024-03-27 16:20

如果工资少计提了就要去更正报表是吧

快账用户9794 追问 2024-03-27 16:21

就是个税申报和实际计提有差异，这样会有什么影响

齐红老师解答 2024-03-27 16:23

更正申报是一种处理方式

快账用户9794 追问 2024-03-27 16:29

老师，自然人电子税务局个人所得税申报85000元/年，实际做帐多计提了，一共90000元/年，现在不需要更正财务报表，只需要24年做相反分录红冲就好，然后所得税汇算清缴调增就可以了是吗

齐红老师解答 2024-03-27 16:31

是，现在不需要更正财务报表，只需要24年做相反分录红冲就好，然后所得税汇算清缴调增就可以了

若是小会计准则，不用更改，直接24年冲减多计提

2024-03-27

你好，这个既然申报了，就不用再继续修改申报表了。

2024-05-15

您好，建议更正申报或者作废申报改下财务报表数据，所得税申报表看你们地区可以不动不，一般是可以的

2023-01-14

你好，你是账上一次折旧了吗

2024-12-12

你好，直接反结账做就是了哈

2024-02-06

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