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老师，公司交电费我们帮隔壁厂我们共一个房东代缴电费，开了票来的，已做账银行也付款，一年账是做平的。现在是厂一年房租未交的，用代缴一年多代缴电费抵房租，每月都摊销了厂房租金是挂在预付账款里是负数(代表未付款79800元)。这笔摊销未付款用电费冲绡怎么做分录谢谢！
2024-03-27 17:23
2024-03-27 17:28
您好，你多代缴的电费当时是入到什么科目的呢。
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粤公网安备 44030002003870号
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应付账款-ⅩⅩ供电所，也有预付账款-XX供电所
您好：借：预付账款-房祖 贷：应付账款-ⅩⅩ供电所或者预付账款-XX供电所
老师，这样贷方的那之前做的账应付和预付XX供电所是做平的，这样不是不平吗
你给隔壁厂缴纳电费，对方不给钱回来给你吗？
不给回来的，用这贷缴电费付房租
那你计提支付电费分录 借：管理费用-电费 借：其他应付款--隔壁厂部分 贷：应付账款-供电局 借：应付账款-供电局 贷：银行存款 计提房祖 借：管理费用-房租 贷：预付账款-房租 用电费抵消房祖 借：预付账款-房租 贷：其他应付款--隔壁厂部分