老师，刚接手这家公司发现 它报表上得其他应付款 应付账款 存货 都很大 （拒了解这些业务都是假得） 这些长期挂账得科目 要怎么对冲掉或者处理
你好，有原始凭证吗？比如这些存货实际并没有购入他做的。 可以红冲。
-
Q
母公司募集资金一部分打给子公司，金额很大，应该怎么账务处理合适呢。公司没有明确说投资款，但招股说明书上其中一个项目以后是由子公司名义去完成，所以募集资金后直接划转到子公司了.目前公司合作的审计建议放其他应收应付款，可是我觉得这样虽然以后合并报表可以抵消，但是子公司单体报表的流动负债太大，财务指标比例会很不正常，而且这样长期挂账会不会有税务风险，但是他们说这个是能解释的就没关系，我想问问老师这样是可以的吗？
-
Q
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法
-
Q
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
-
Q
老师，刚接手这家公司发现 它报表上得其他应付款 应付账款 存货 都很大 （拒了解这些业务都是假得） 这些长期挂账得科目 要怎么对冲掉或者处理
-
Q
我这边有个朋友，之前有个广告公司，现在不做了，只是剩下一点尾款了，之前她的账务代理公司给做，现在她拿回来自己做，她的公司前两天被查出来22年的一张成本票那家企业失联了，现在税务局让调增22年的企业所得税纳税申报表，我帮她把22年的企业所得税调完了，但是税务局让提供纸质资料，他没有跟这家成本票公司的合同或者协议，也没有对应的付款凭证，只有发票和账上挂着其他应付款—报销款（滚着走的付款凭证），明天税务局让提交纸质资料，这个怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是老板让别人虚开了几百万得发票 有些过账了 有些没过账
送货单没有 只有转账记录跟发票 其他都没有
你好，让别人开的货物的吗？那你看一下你们对应的收入是哪些？对应的收入能结转这一部分成本吧？
对应得收入是我们开给采购商得发票 金额跟我们开出去得发票对应得上 就是接收别人虚开得发票 导致现在账上应付账款 其他应付款 存货都好大 挂了有3年多了
支付的转营业外收入里面。
刚才写错了，不支付的转营业外收入里面。
应付账款减少 利润增加 所得税就增加了吧
老师，那其他应付款呢 怎么处理
其他应付款这个是谁的？是你老板的吗？
嗯，老板得有200多万
你好，投资款到账了吗？没有到账的话，你可以给他转转实收资本。
嗯 实收资本缴足了
你转资本公积里面的。以后不支付就转资本公积
实收资本 资本公积 区别是什么 转资本公积对企业 有没什么影响
资本，这个是你单位的注册资本，实际收到的。然后，资本公积，这个一般是超过注册资本的那一部分，资本溢价。