你好,查一下什么原因不一致的
老师,您好!我想请问一下,小规模纳税人转为一般纳税人后增值税申报的课程有吗?不知道怎么把小规模第一季度的应纳税额填到一般纳税人本年累计数表格中
老师,请问一下,小规模企业,企业所得税申报表里面的营业收入本年累计数,填写季度合计,还是本年累计数呢,比如我要申报第二季度数据是填写4-6月还是1-6月数据呢
老师您好,我们是小规模纳税人正常是符合小微企业, 由于我三季度前所得税增值税都是独立申报的,第4季度在s局备案我进行了汇总申报,增值税也是独立的、所得税汇总在一起,我想问①财务报表利润表是总公司全年总额加上分公司四季度数, ②资产负债表年初数是不是还是总公司的年初数,年末的数是总公司全年数加上分公司全年的数
老师你好,请教一下,代账12月份报完税做完账,我们拿回来一看,12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多,但是本年累计的数据是对的,就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了),现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊,如果按照申报表的数据填,本年累计就多了,如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊,请老师帮忙解答一下,谢谢。
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
在设备评估过程中,为什么没有分别考虑实体性,功能性,经济性贬值
老师,我们是做汽车租赁的,平台也有人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?是可以计入销售费用-平台费是吗?
老师,我们是做汽车租赁的,平台有也是人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我们老板有两个公司,同租在一个场地,房租水电是由其中一个公司付款也有发票,我能不能分摊一半的费用给另一家公司,需要什么凭证吗?
老师,现在做4月份的账,可以放5月份的成本发票吗?付款也是5月付款的。
你好!请问商贸企业销售化肥是否免征增值税?有啥具体规定?
佳韵斯公司生产和销售H542型马达,该产品售价为50元,固定成本总额为300000元,单位变动成本为30元/件。请计算下列指标:(1)BE(2)如果企业预计实现目标税前利润200000元,此时的保利量(额)。(3)企业由于进行了技术革新,使产品单位变动成本下降10%,此时的BE和BE是多少?如果单位变动成本上升10%,其BE和BE又是多少?(4)请用(1)(3)的计算结果画一张基本式盈亏平衡分析图,并对产品单位变动成本的升降对利润的影响进行分析。
案例2:中国公民李某为独生子女,为甲公司销售主管,有一个女儿, 女儿读小学1年级,父母均己年过60岁。李某2021年的有关收支情 况如下: (1)每月取得工资16000元;每月缴纳的基本养老保险费、基本医疗 保险费、失业保险费、住房公积金共2700元;每月偿还享受首套住房 贷款利率的住房贷款本息6000元。 (2)全年取得稿酬120000元。 已知:子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,由李某按扣除标准 的100%扣除。住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,由李某 按扣除标准的100%扣除。赡养老人专项附加扣除标准为2000元/月。 要求: 1、计算李某取得稿酬应预扣预缴的个人所得税。(6分) 2、计算李某2021年综合所得应纳个人所得税。(6分)
可能是少合计了,请问老师如何补救
年度申报按哪个数据填报?
你好,那你看下你利润表里面的营业收入对吗?
营业收入可能少合计了
你好,我是问你利润表,你利润表里面少做了吗?如果是的话,你去账上看一下的。账上少做了的话,最好去修改反结账修改,然后去修改你第4季度的财务报表和企业所得税申报表。
年报时能补救吗?(不做修改)
最好预缴时候修改,因为你增值税的销售额和所得税的销售额不一致,税务局会问起来的。实在修改不了的话,你就在纳税调整明细表收入类里面填写。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。