你好是的,需要做纳税调整的。

老师,我想请问一下总公司在江西,分公司在广州,总公司无偿调拨固定资产给分公司使用,会计分录应该怎么做请列一下。以及是否需要缴纳增值税与企业所得税
老师您好,我有一笔工资没有发放,后期应该是也不会发放的,共计40多万,今年做汇算清缴的时候我调增了,现在账上应该怎么做账把这一笔调整一下呢,
老师好,我公司给一个商会捐赠了一笔资金,应该是无发票的。请问怎么做账,以及是否汇算清缴要做调增
老师好,想问一下,公司捐赠支出是扶贫资金,共33000元,这个汇算清缴是不是要填写A105070表呀。这个点进去是系统有数据的,怎么会调增的呀
老师,请教我公司一般纳税人,6月份修改汇算清缴表时有一笔去年工资未发(2024年初有应付工资数)调增,交了企业所得税。请问汇算清缴后,账上这笔应付工资要做怎样一笔分录?
老师,请问下再生资源回收必须开反向发票吗?
公司为主播刷礼物产生的费用计入哪个科目,每个月都一百万左右
怎么查 对方是小规模 还是一般纳税人
个体户工商年检,营业额或营业收入是指全年开票不含税收入吗?
请问快账上练习的科目余额表不能下载打印吗?
免税销售进项税额转出分录 借:主营业务成本-进项税额转出10000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出10000
个人住院费用可以扣个税吗
郭老师请问下所得税汇算清缴表里的105080里的资产计税基础是填资产原值,还是填写原值减去残值后的数来填写呢,说法不一不确定了所以问问老师
老师,您好,我们代理的有一个企业,是做白酒销售的,找了几个抖音达人给做的带货视频,签订了一年的协议,每月根据视频播放量点赞数等支付达人费,金额五六百也有,两三千也有,每个月支付的这部分达人费,申报时是按照劳务报酬(累计预扣法)还是劳务报酬(不适用累计预扣法)申报? 劳务报酬所得,每月预扣,年度个税汇算时是并入工资享受一年6万的扣除额跟专项附加扣除,还是单独计税?
老师这个股权变更要填转让合同编号,哪来的编号?还有这个股权变动时间我是写他们签股权转让协议的时间吧?
借营业外支出贷,银行存款。
好的。还有就是给他们支付的会费要怎么做账
和经营有关的就是借管理费用贷银行存款。
好的,谢谢老师
不客气问题解决,请好评。