你好,同学, 这个是根据利润总额乘以12%限额扣除的, 多于这个限额的,纳税调增

老师好!问下企业所得税汇算清缴,如果有捐赠支出50万可以税前扣除,除了填捐赠表单,还需要填视同销售收入视同销售成本这两个表单吗?需要填的话该怎么填?假如视同销售收入不含增值税金额是100万,视同销售表单该如何填写?
老师您 好,请教一下,汇算清缴退税的事情, 21年汇算清缴申报表,我已申报成功了,现在我要进电子税务局里面申请退税,我们可退税的金额是100万元,第四季度享受了缓缴,缓缴的金额是30万元,那我在填写退税申请表时,退税方式我选择的是”先抵后退“,税费尚余可退抵金额是”100万元“,这个金额是系统自动跑出来的,现在的问题是,本次退抵税费额这一栏,我要怎么填写呀,我填的是30万元,还是填写70万元(100-30)呢
您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
请教老师一个问题,园区为了完成任务,去年给我们公司申请了一个科技型小微企业,已经通过了,然后今年填报企业所得税汇算清缴,表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表,但实际公司没有研发费用产生,所以老师这两张表现在该怎么填呀?或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去,然后把它纳税调增出来
老师好,想问一下,公司捐赠支出是扶贫资金,共33000元,这个汇算清缴是不是要填写A105070表呀。这个点进去是系统有数据的,怎么会调增的呀
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你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
我开制造业化妆品来料加工产品,怎么找不到开票加工服务*加工费的税收分类编码
老师,为什么我昨天做的一个个体户的工商年报,今天查不到,昨天补申报了24年,25年的,昨天显示公示了,但是今天现在用我自己的号进去查不到补申报公示记录,还是截止之前的
业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
我是亏损企业,看它表纳税调增金额为33000元,后面可结转以后年度扣除的捐赠额也是33000元,这是什么意思呀。我没经历过,要怎么理解
因为利润总额是负数,限额是0 所以纳税调增33000 捐赠是按照利润总额的12%限额扣除的
那这个33000元是可以放到以后年度有利润时扣除的,对不。有年限限制吗
这个33000元是可以放到以后年度有利润时扣除的 是的 准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
当这三年则到2026年还是亏损的话,也就不能享受33000元,是吧
是的,你说的很对的,同学