老师，往来科目挂错，商品入库是A供应商挂成B供应商，跨年调账可以直接用借:应付账款B 贷:应付账款A调整吗？
你好 可以的，直接这样调整就可以
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去年的分录，借：库存商品，进项税额，贷：应付账款- A，供应商挂错了，应为B，现在更正为：借：应付账款-A，贷：应付账款-B，可以吗？不想原单再去冲了，哪个错改哪个，可以吗
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师，a公司帮b代收货款并给客户开票，a收款后冲减b应付a的应付账款，b公司借：应收账款贷：主营业务收入销项，商品到后能直接借：库存商品，贷应收账款吗
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请问老师，如果我做应付账款的时候挂错了供应商，那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗？比如说我原来是借：原材料，进项税额，贷：应付账款a公司，那我整个凭证做红字，然后再做一个借：原材料，借：进项税额，贷：应付账款b公司？还是可以直接做借：应付账款a公司贷：应付账款b公司就可以？
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请问老师，采购的材料已入库，发票未开。做暂估入账时，借原材料 贷应付账款~中贷方是写应付账款—A供应商、B供应商分别记入。还是应付账款—暂估入库款一个科目中记入？
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3分月收到合同，按次申报，要在2月份计提吗？印花税
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在产品到库存商品分录
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老师，我们在12月份开了一张免税的发票，当时申报金额是在其他免税销售额那栏里填的，然后这个发票在1月作废了，那我在这次季报里这个负数的金额应该怎么填
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