2月份现金实际未报销，但财务人员误以为已经付了并且凭证也做进去了，3月发现错误怎么调整？

红字抽检怎么操作的？

你好，这个我说的是红字冲减 就是做同样的分录，只是金额写负数。

进项税已经抵扣了也冲掉吗？

你好，进项税要做转出。

原来的分录：借 营业费用 应交税费-增值税-进项税 贷：库存现金

你好你现在是借，营业费用，贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。

那调整后的分录怎么做

老师我觉得你的不对 借方应该是对的 应该贷方改其他应付款

因为发票已经到了

你好，贷方是什么样？这个要看实际情况。

对的 那凭证要怎么做

麻烦老师列一下

借 营业费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款。 金额写负数 然后再借 营业费用 应交税费-增值税-进项税  贷其他应付款

好的 谢谢