老师好，去年12月公司收到阳某私人转到公司银行公户500元（当时入了借：银行存款，贷：应收账款），然后12月公司又开票给A公司，是这500元的业务，开票员现在才给这份发票我，说忘记了，这种情况应该怎么做？
借应收账款 贷利润分配，未分配利润 应交税费， 需要补增值税、所得税。
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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A公司报废车辆，把车辆卖给B公司。10月的时候收到B公司银行转载1000元。10月份入账 借：银行存款 1000 贷：固定资产清理。做这笔分类拿到的票据只有银行收款回单。 到了11月份 A公司开出普通发票给B公司，价税合计金额是1000元。 我想问的是，在A公司角度11月份开出的发票怎么进行账务处理？
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老师，要是这种情况呢，我4月开了一张发票600元，客户付了500，5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗？可以这样操作吗？做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
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老师，6月份我们公司给A公司转了3000块钱，然后他们7月份用B公司开票给我们，我让业务员要求他们作废，用A公司开，结果一番周折下来，得到一个结果：他们是骗子，跑路了，这票开不了了，请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做，当时做账做的是：借应付账款-A公司，贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们，那我做账这样做可以吗：借：管理费用，贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账，然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗
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老师你好！请问下我们是物业公司 在1-5月是做了无票收入 后来6月又收了全年的房租 我做的时：借：银行 30 贷：应收账款 12.5 预收：16.66 应交税费-8.3 7月时已结转收入 这12月份又开了发票给客户，这12月份的发票我应该怎样入账？
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，退回的税款里面是有城市维护建设费的，所以不可能1季度不计提税金及附加吧，怎么做分录才能都平账
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老师你好电商的税务合规的事情，要对电商采购货品逐步提出要求，最低限的做法是什么，要明确
粤公网安备 44030002003870号
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预收这笔怎么冲掉呢？私人转到公司公户上500，然后开票又开给公司的
出委托书就可以的，实际销售给企业的吗？
对方企业委托个人付款。
对，实际是销售给企业，但是因为对方企业账户没钱了，直接让员工私人付款，是让对方写个委托书是吗？那现在账务怎么处理？会计分录
对的是的，我上面给你写了分录呀。
我的意思是，因为之前私人那笔是做了预收账款，您写的这个没有涉及到，那这笔预收就会一直挂账的意思了，这个怎么做？委托书是要附在凭证装订吗？还是保存好以后备查的时候提供就好？
你看下题目，你问的借银行存款，贷应收账款，然后我给你确认的收入，借应收账款，贷利润分配，未分配利润，应交税费。你写的是应收账款，不是预收账款。
非常抱歉，我打错了是贷预收账款的
借预收账款 贷利润分配，未分配利润 应交税费，应交增值税。
小规模纳税人，这样对吗？之前有申报了增值税，只是发票未入账到，现在在年度汇算清缴调整就可以了对吧？ 借：预收账款5160 贷：利润分配-未分配利润5108.91 应交税费，应交增值税51.09
你好对的，是这么做的。
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快