你好 预缴企业没有申报的吗
老师,请问下我刚接手了一家小规模纳税人的公司,发现去年3月和4月份的有一个人的工资账务处理做了,但是个税没报,请问有没有影响,有没有什么办法补救一下,工资是现金发放的,影响所得税汇算清缴吗
老师 您好 做2021年汇算清缴的时候 我们工资是当月计提上月工资同时发放上月工资 那全年的工资就是2020.12-2021.11月这样的了 那我们填汇算清缴职工工资的时候 可以按账套里的2020.12-2021.11月填么 还是按2021.1-2021.12月填呢 谢谢 老师 还有一个问题是 2021年年底回款周期长了一些 导致我们的2021.11-2021.12的工资在2022.1-2月发放 这样的话 填汇算清缴的时候 工资实际支付金额 2021.11-2021.12月工资要加入么 谢谢
去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
郭老师,上次这个问题没解决,我们记账会计一直是挂在在那里不处理,上次也问起过调增,不能税前扣除,汇算清缴说明情况;那这个做了其他应收款我们一开始就没做到成本里面,调增要怎么调呢?@郭老师
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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不可能报啊,我之前那个税金做的办公费,现在如果要拿发票去,这个要变成福利费或者教育经费
不可以的,预缴的时候必须做进去,汇算清缴的时候他才能自己申报。他现在没法自己补的。
我不是本来就做的福利费啥的啊,本来是收据式发票,去的办公费,现在就找我这个发票,然后要更正
单位一定要预缴申报,不预缴的话没法抵扣所得税的。
那老师,我现在怎么做账呢,能详细解答下吗
你好,你去更正申报 这是几月份的他做了汇算清缴没有?如果没有的话,你去自然人电子税务局选择所属店,然后找下面的综合所得申报,找左边报表报送,右边更正申报给他加上就可以的。
职工教育经费也要预缴个税?
职工教育经费不需要福利费的,需要。
那老师。我报班开的费用用个人名字开的发票,我这个发票必须进福利费吗
对的是的,这个不属于职工教育经费继续开给其这个也是你自己的学习不是吗?
老师,我还是不懂,能详细详细讲下吗,我之前那个税金做的办公费,现在如果要拿发票去,这个要变成福利费或者教育经费,我之前不是本来就做的福利费啥的啊,本来是收据式发票,去的办公费,现在就找我这个发票,然后要更正
你好,会自己学习的,这个和公司的培训有关系吗?是培训什么的?
我是报的会计考证课程,叫的费用,但是开的发票是开的个人名字,现在做账发票不够,所以想用这个发票做做账
不能这个是自己的培训课程 不能做教育经费
做福利费可以了吗,老师,这应该没什么影响吧
可以的,但是需要交个税的