老师，昨天我做帐时发现一股东之一，每月都做了工资表，但是实发了每月都没有发她，这个会计分录怎么做呢（两家公司，一般纳税人是正常做起走的，这个是小规模公司，从昨年10月份起没有发工资，昨天一并发了，但是每月工资表有她名字，每月都没实际发，这两家公司是相同股东）

1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的，现在要更正申报财务报表，汇算清缴企业所得税年度申报表，请问老师更正申报的具体步骤？ 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证，且修改后数据同步到26年期初数，请问2025年账里红冲后利润自动增加29万，补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录？3、26年的年报是不是也要更正申报？

老师工商年报里面的社保信息，公司一共有5个人，有两个人未买社保，填写人数的时候是填写5个还是3个人呢

老师好，请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗

老师好，公司买了4辆牵引车，比如价款184万，还了4万，剩下的180万通过融资贷款，利息12万， 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账

请问老师，ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢？

我最近在学出口退税，发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道，1.5月先电子口岸下载报关单，按月下载报关单，然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率，查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名，数量，一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单，出口发票，进项专票都有都保持一致，我就可以先把5月增值税申报了，进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇，我可以申请出口退税吗？我是不是先申请出口退税申请？ 我每个月都有出口，那我每个月都要去申请出口退税吗？

收到一张差额征税发票，增值税专用发票，这张发票进项可以抵扣吗？

老师，个人代账多家企业，怎么合规处理呀？

铝型材金属压延材行业成本怎么做

电商的交易一般都没有合同，要交印花税吗？