老师您好，我想问一下就是公司嗯那个的公司的股东，他带回来的这个住宿费发票，嗯，还有这个加油费发票都归归于这个，还有高速费发票，这三个都归于差旅费

好的好的老师，这个都可以作为管理费，差旅费嘛，就是高速费，嗯，住宿费还有加油费，我都入到一个科目管理费用差旅费行吗？这几个发票都是确实也是因为嗯因为这个业务上而用的这些那个发票

嗯对，都是做差旅费的的这个

陶老师，我还想问一下，如果是因为因为跑业务出差自己吃的饭是不是也可以归到差旅费里？如果要是请别人的话，我就归到请别人吃饭的话，我就归到那个业务招待费里

嗯对，业务这部分，吃饭费用也是差旅费

好的，老师就说我们要是请别人吃饭的话，嗯请领导啊或什么的吃饭的话，嗯也是为了业务请领导吃饭，我们这个是归到业务招待费里吗？还是归到差旅费里？也是在这个出差地请人家吃的饭