老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊

老师你好，我们是做五金加工 一般纳税人，客户转款过来合计135029元，我开出去的专票和他进货名称一样，但是单价比他们进货单价高，现在客户做了一份对账单是实际进货单价，老板让盖章，请问这中间是否会存在风险（专票上月已经给到对方 未提出问题）

老师，我们付给上海华程一笔款.10000元整，对方提供了上海携旅公司的发票给我们，我们让对方出具个说明，因为他们实际是一家，可对方就是不愿意出，对方的公司有法务有金融，都不同意出具，说是有风险，后来等了一个半月，最后协商上海华程把钱退回来，我们在重新付款到上海携旅公司，这样发票也不用重开了，哪知道最后退款回来的是上海携公司，对方承诺出具一份由上海华程西南委托上海携旅将款项退回来，可是现在又没影了，我们能自己写一份情况说明吗，为了这个说明几乎都要吵起来了，太难了，他们有义务给我们出具，可是说话太难听，我想自己写个说明算了

老师，我想问一下，请对方开了增值税电子普通发票，机械电子设备，免税 ，金额为 94000 元的发票，但是实际没有实物往来，也没有款项交易，无合同，发票开来是做某项目的成本费用，现在对方公司被查，有虚开发票行为，而且开的有点多，给我们这边税务发了协查通知，这边税务在调查，不知怎么样规避风险？

我方给客户加工一批产品1万元，加工合同签订的是1万元，开的增值税发票也是一万元，交货后客户反映有不良品共计5000元，然后客户付款也只付5000元，剩下的5000元客户不付款，客户说有不良品不支付，然后给我们开了一个质量索赔通知书，里面包含了说明不良品明细和价格等之类的，客户说让我们拿这个索赔书来做账（做不支付给我们那5000块的账。）请问，这5000块我该怎么做账，怎么写分录呢？

老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊