老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊

但是这个我只负责内账，外账有外账会计带，该怎么操作呢

我跟老板讲了，这属于虚开发票，又加上线下全部实行数电发票，很容易被监控，结果那老板说这以后这样的事还多的很，我该怎么说，才能合理拒绝呢？

只能和老板多沟通，慢慢有这方面的意识，刚开始老板都这样，有的是吃过亏也会好点 外账会计一般都直接做现金收款了，也能平

以前被罚款过，但是他们不懂，觉得这都是会计的事，那这种情况我是不是得跟外账会计沟通下？让他把多余的钱做现金收款就行了？

税务账的外账会计会处理，最好也不参与太多，你交代让这样做对个人也不好的

好，谢谢老师

不客气，祝工作顺利

还一个问题 老师 就是这个票从哪个户开的 就要把钱扫在哪个户上 对吧?刚刚的差额能不能做坏账准备啊

公司账户收款，也可以现金收款都可以的 坏账准备是对超过一定的年限应收计提坏账准备，都所有的应收账款都计提的。 做坏账要符合一定条件，比如类似人员去世公司破产等才能做坏账

这样做分录行么

做坏账准备不合适的，挂着还好一些

好，后面就不用管了么？

如果后续还有很多这样的事情，我还怎么办？怎样说才能更有说服力啊，辛苦老师给点意见

内账可以不用记多的那部分收入 主要是税务账时间长了等符合条件的时候清理应收再做坏账吧

好，谢谢老师