老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊
你好，不符合规定的，多开了发票 做账分录 借：应收账款 15367 贷：应交税费-增值税-销项 贷：主营业务收入 借：银行存款 12997.71 贷：应收账款 12997.71 应收账款会有个余额不好处理，有多开发票的风险
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老师你好，我们是做五金加工 一般纳税人，客户转款过来合计135029元，我开出去的专票和他进货名称一样，但是单价比他们进货单价高，现在客户做了一份对账单是实际进货单价，老板让盖章，请问这中间是否会存在风险（专票上月已经给到对方 未提出问题）
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老师，我们付给上海华程一笔款.10000元整，对方提供了上海携旅公司的发票给我们，我们让对方出具个说明，因为他们实际是一家，可对方就是不愿意出，对方的公司有法务有金融，都不同意出具，说是有风险，后来等了一个半月，最后协商上海华程把钱退回来，我们在重新付款到上海携旅公司，这样发票也不用重开了，哪知道最后退款回来的是上海携公司，对方承诺出具一份由上海华程西南委托上海携旅将款项退回来，可是现在又没影了，我们能自己写一份情况说明吗，为了这个说明几乎都要吵起来了，太难了，他们有义务给我们出具，可是说话太难听，我想自己写个说明算了
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老师，我想问一下，请对方开了增值税电子普通发票，机械电子设备，免税 ，金额为 94000 元的发票，但是实际没有实物往来，也没有款项交易，无合同，发票开来是做某项目的成本费用，现在对方公司被查，有虚开发票行为，而且开的有点多，给我们这边税务发了协查通知，这边税务在调查，不知怎么样规避风险？
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我方给客户加工一批产品1万元，加工合同签订的是1万元，开的增值税发票也是一万元，交货后客户反映有不良品共计5000元，然后客户付款也只付5000元，剩下的5000元客户不付款，客户说有不良品不支付，然后给我们开了一个质量索赔通知书，里面包含了说明不良品明细和价格等之类的，客户说让我们拿这个索赔书来做账（做不支付给我们那5000块的账。）请问，这5000块我该怎么做账，怎么写分录呢？
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老师 我想问下 我这边有一个业务是这样的 客户到我们这边来修车 实际金额是11000. 但是对方为了找第三方肇事的人要索赔 让我方开了开了一个金额是15367元的专票，我让对方也交了税钱1977.71元，加上实际维修11000元，让对方一共支付了 12997.71元 ，请问我该怎么做账呢？这种做法是不是不合法 带来的风险有哪些啊
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老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
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抖音来客明细在哪里查看。
粤公网安备 44030002003870号
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但是这个我只负责内账，外账有外账会计带，该怎么操作呢
我跟老板讲了，这属于虚开发票，又加上线下全部实行数电发票，很容易被监控，结果那老板说这以后这样的事还多的很，我该怎么说，才能合理拒绝呢？
只能和老板多沟通，慢慢有这方面的意识，刚开始老板都这样，有的是吃过亏也会好点 外账会计一般都直接做现金收款了，也能平
以前被罚款过，但是他们不懂，觉得这都是会计的事，那这种情况我是不是得跟外账会计沟通下？让他把多余的钱做现金收款就行了？
税务账的外账会计会处理，最好也不参与太多，你交代让这样做对个人也不好的
好，谢谢老师
不客气，祝工作顺利
还一个问题 老师 就是这个票从哪个户开的 就要把钱扫在哪个户上 对吧?刚刚的差额能不能做坏账准备啊
公司账户收款，也可以现金收款都可以的 坏账准备是对超过一定的年限应收计提坏账准备，都所有的应收账款都计提的。 做坏账要符合一定条件，比如类似人员去世公司破产等才能做坏账
这样做分录行么
做坏账准备不合适的，挂着还好一些
好，后面就不用管了么？
如果后续还有很多这样的事情，我还怎么办？怎样说才能更有说服力啊，辛苦老师给点意见
内账可以不用记多的那部分收入 主要是税务账时间长了等符合条件的时候清理应收再做坏账吧
好，谢谢老师
不客气，祝周末愉快