货物之间串货,有两种可能,一种是发票开错,另一种是发货时发错,这样会造成一个货物账上虚增,一个货物账上虚减,虚减货物如果库存本身还没有串货数量多,那么虚减货物就会在账上反映为负数.

1 .做物流仓储的快递公司（三方公司），因为存货和快递物件都是客户的，那么快递单（收货人一般不做签字）可以作为原始凭证吗？我在网上查了些资料，说是快递单不可以作为原始凭证，但是又说收货单、送货单可以做原始凭证，这两个有区别吗？目前生活中的快递件比较多，如果是且需要入账作为会计资料，那么回收成本似乎过高了，有没有替代方案？ 2 .快递公司的部分客户是个人，不具备签订合同（报价单）和开具发票的能力，收款入账时，因为没有合同和发票，这时候的原始凭证是什么？ 3 .企业每个月与下游供应商（非银行机构）的对账单（订单号+费用构成），是原始凭证吗？ 4 .如果做跨境业务，境内公司给下游供应商（在境外）使用外币付款，那么下游供应商是开具外币发票，还是开本币发票？还是两种发票都需要开具？

老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！

商贸做批发兼零售的一般纳税人（有上游和下游），7月成立的公司，8月有业务产生，作为购入方，货款已付，产品已入库，进项发票未收到（后期会开进来），这个该怎么入账？另外作为销售方，产生销售时，货物已发，货款已收，未开销项发票（税务登记还没办下来，后期会开）这种该怎么入账？如果本月税务一直没办下来，那期末我该怎么结转产品成本？？？请老师详细解答一下！！！谢谢！！

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

货物之间串货,有两种可能,一种是发票开错,另一种是发货时发错,这样会造成一个货物账上虚增,一个货物账上虚减,虚减货物如果库存本身还没有串货数量多,那么虚减货物就会在账上反映为负数.