演示账套

Q

租金发票当月漏开了下月补开，账务如何处理呢

2024-04-01 11:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-01 11:28

您好！你是支付租金吗

快账用户7292 追问 2024-04-01 11:28

收租金的

齐红老师解答 2024-04-01 11:32

你好，这个你可以当不开票收入，或者等下个月开了再确认，相当于补充做

快账用户7292 追问 2024-04-01 11:37

如果申报了不开票收入，本月跟下月如何填写申报表呢

齐红老师解答 2024-04-01 11:41

你好，你本月填在不开票收入里面，下个月不开票收入填负数。

快账用户7292 追问 2024-04-01 11:51

在增值税第一页第二栏应税货物销售那里是否也需要手动增加或减少呢？

齐红老师解答 2024-04-01 11:51

你好！你有多少金额？

快账用户7292 追问 2024-04-01 11:57

金额只有5W，我们是转租，有对应的费用成本，如果当月不申报，下个月的时候又要调整费用成本。

齐红老师解答 2024-04-01 12:00

你好！嗯，正规是要当月申报

快账用户7292 追问 2024-04-01 12:01

所以在增值税第一页第二栏应税货物销售那里是否也需要手动增加或减少呢？第一栏那里是自动加上的不开票收入，但是在第二栏那里没有

齐红老师解答 2024-04-01 12:02

你好！是的，不开票部分是自己手工填

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