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去年已经申报未开票收入了,税款也缴纳了,这个月补开了发票,怎么申报报表,这部分补开金额往哪里填写

2024-04-01 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 16:48

在未开票收入列填报负数

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快账用户6097 追问 2024-04-01 17:03

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-01 17:05

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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在未开票收入列填报负数
2024-04-01
一般纳税人还是小规模呢
2020-10-20
一般纳税人 本月已开发票金额填 “开具发票” 栏次,上月未开票收入及税额负数填 “未开具发票” 栏次冲减。 本月新增未开票收入金额及税额填 “未开具发票” 栏次。 小规模纳税人 按上月申报栏次,相应负数冲减,已开发票金额填对应 “开具发票” 栏次。 按销售额是否超标准,分别填 “小微企业免税销售额” 等对应栏次 。
2025-05-06
你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写证书,自己申报不了的,带着纸质的申报表去大厅。
2022-06-07
可以的,可以这么做。
2023-06-05
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