老师你好，我们是一般纳税人企业，从事运输服务。年营业额大概在4000万左右。日常都是经营的。但是甲方给我们结款我们才开发票，但是成本是一直持续发生的。我的问题： 拿3月举例，甲方没有给我们结款，我们也没有给他们开发票，但是电子税务局后台，有油费的进项额近20万，我需不需要抵扣
同学你好 你收到发票了才可以勾选抵扣
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老师，请问一下，我是个体一般纳税人运输服务部，与一个工厂承包运输该工厂的货物，由于我没有挂靠或者固定的车队拉货，所以只能找外面的流动私人车辆，然后每拉一趟我就先垫运费给他们，而且司机也不能给我提供任何的加油发票，现在工厂要求我开9个点的运输发票给他们，他们才能给我结我给司机们垫的运费，每个月大概有15万左右，这样我能开吗？产生的税会不会很高。
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老师下午好，请问老师，我们是建筑企业，挂靠甲公司做工程，所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的，现在工程基本完工，需开劳务票给甲公司，由于木工，电工，瓦工的活我们找的都是农民工，现在甲公司要求开劳务票，但不要个人名义开具的，这些工人的费用是从我们公司账户支付的，税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
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老师，你好！我想请教你一个问题，就是我朋友他们公司，咨询服务费收入有100万，开出去的发票也是那么多，但是他们没有成本票抵，那企业所得税不是要缴纳很多税吗？一般这种要怎么找成本票啊？他们场地租金和人工成本都没有多少。所付出的成本是经营农业方面的，请的也是临时工，拿不到劳务票和购买农作物的发票
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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老师你好，我们是一般纳税人企业，从事运输服务。年营业额大概在4000万左右。日常都是经营的。但是甲方给我们结款我们才开发票，但是成本是一直持续发生的。我的问题： 拿3月举例，甲方没有给我们结款，我们也没有给他们开发票，但是电子税务局后台，有油费的进项额近20万，我需不需要抵扣
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老师，我们跟客户签购销合同，假如单台物品价格是5000元，我们就按5000元签合同，发票也按5000元开，但因为现在搞活动，一台要退1000元给他们，请问我们是先按5000元做收入吗？那退给他们的1000元怎么处理？
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老师，你说挂靠方不需要给被挂靠方开发票，那谁来开呢，怎么操作？我们是跟被挂靠方签了个内部承包协议的，要承担9个点增值税和0.8%的管理费，我们或供应商提供专票给被挂靠方，到后期这个专票税额我们开票给他们，他们再退给我们的。现在被挂靠方都是见票，见合同才付款给我们的，不开票无合同不付款。我们开3个点简易计税专票给他们，他们也抵不了税吧。
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就是收到了呀，我没说清楚我的问题吗？重点不是发票收没收到，发票是收到了的。（或者说我马上就可以拿到），重点是我要不要抵扣
同学你好 你收到发票就可以勾选，然后抵扣对应的销项
老师，你还是没明白我的意思，我们的甲方没有给我们结款，我们没有开发票，意味着我们没有销项，直白点就是本月销项无 ，那么进项我是要后期给甲方开发票的时候抵扣还是现在就抵扣，进行留底
我知道 所以我上面的意思是你收到发票可以勾选了留底，等有了对应的销项再抵扣 也可以现在不勾选 等开了对应的销项发票之后再勾选
嗯，是的 我就是这么做的 因为我是新来这个单位的 但是之前的财务内勤，一再的跟我强调，不让我抵扣，不明白这样会有什么风险吗
这个具体得看各地税局 一般是没有风险 一个企业一个内部制度 你可以按新企业的来 一般来说最好是有了销项之后去勾选对应的进项
那这样就很容易落下某个进项，因为我来了以后我发现之前还有17年度的进项没有进行抵扣，可是增值税在这个期间就已经交了很多了。大概有三十万的进项税没有抵扣
现在没有勾选时间限制了 如果有的项目进项不够你可以勾选一张以前年度的进项发票来抵扣 办公费等的进项都可以抵扣的
好的 谢谢老师
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