你好,你申报的时候,在开票的那个月做不开票申报的负数。
上期作了未开票收入3500元,并已作为未开具发票作了纳税申报,本期已开票3500元,即已冲回,纳税申报表附一如何填?冲减笫一行第一列“开貝增值税专用发票"销售额吗?
老师们好,若上月申报了增值税未开票收入(客人不需要开票),本月客人又想开票了来开票了,本月申报时该如何冲减上月未开票收入?会不会涉及税务风险?谢谢!
未开票收入,以前做了,交税了,后期开票,怎么做凭证冲减?
我申报了未开票收入,后期开票了怎么办,冲减未开票收入吗,做红字冲减未开票收入的分录吗
前期做了增值税未开票收入,确认了销项税,本期开票了增值税如何账务处理?
老师,一般纳税人销售免税农产品,购进的是个人代开的免税发票,申报增值税时销项是免税的,进项需要操作抵扣勾选吗?
您好老师,我想问下,就是我们是出口退税企业,上个月退了一笔货,我报申报表的时候附列资料二中,28行,按照税法规定不允许抵扣一栏还用填写退货的进项发票金额吗?
工资从对公账号发了, 员工未缴社保,个税要怎么申报
根据发票,怎么做会计分录?谢谢
老师,汽车租赁公司需要有什么资质么
工厂暂时停业了,经济不景气,目前停工状态,外账如何处理?
公司空调可以抵扣吗?
进项发票迟于出口日期开票可以吗
最后一期季度所得税报表,退税49元,可以通过汇算清缴调整不退吗
公司3月 帮员工垫付了社保个人承担部分,然后员工3月离职了,我们工资也发完了没扣员工工资,我们账上挂了借:其他应收款~社保 怎么平账