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老师有问题咨询报企所得税年报，税收罚款填写在纳税调整明细表里了，会计账上忘记做这个罚款了，还用填写在成本支出明细表罚没支出吗
2024-04-02 11:39
2024-04-02 11:41
已经做了调整，那个罚没支出还是得填报。不过。你的年度报表还是得修改正确
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电脑账里没做营业外支出罚款，纳税调整明细表里填完调增了，成本支出明细里罚没支出还用填写吗？
比如说调增50元，企业盈利，不得交50元的企业所得税吗，如果我支出明细里面填写罚没支出了，就不用补税了，正常情况不得补税2.5元吗
意思是现在先要把账修改为正确，才能做汇算，汇算的数据要跟账和报表一致。不然就是虚假申报