你好 不小心把3月的一个收入做到了2月 增值税已交 现在如何调账

是这样的

那你就把2月的会计分录冲销，然后再把发票拿出来，重新在三月份做账

如果在3月冲的话 3月的销项是不是就少了

没有，先冲销二月份凭证再做一笔，一正一负没有变化。

再做的一笔是要比冲消的那笔少 少的部分不就把3月的销项冲少了吗

负数金额和正数不是一样吗

相当于2月多了销项 3月就少了

对，你发票二月份做了你得做负数冲销二月的，再把这张发票做到三月

不一样啊 2月多做了 正确的是减回来

您的意思是还得开个负数发票？

只调账调不了是吗

就是人为在三月做个负数，然后再把那张发票拿出来做到三月份里面

人为做个负数 做到销项的借方 还是会影响3月的销项余额啊 还是没明白

比如说二月份，借银行存款11 贷主营业务收入10 应交税费1 三月份做负数 借银行存款/11 贷主营业务收入-10 应交税费-1 再拿到发票 借银行存款11 贷主营业务收入10 应交税费1 三月份一正一负不是没变化吗

主要是我把3月这比收入和2月的其他收入做到一起了 所以更正后的金额和红冲的金额不一样

你不用管其他收入，只看做错的这笔业务，这个不就一样吗

我是把2月整个分录都红冲了 不是单独这一笔 是不是这个原因 对不上

对，你得把这一笔的金额红冲，而不是冲销所有的金额

好的 谢谢老师