我们是家具商场，收到商户家具款扫码支付的，12000，12000先代收代付记入其他应付款，后面12000抵扣租金，扣手续费36，扣补贴款360，金额11604都抵租金了，实际抵扣10550，返给他现金1054，这笔业务怎么写分录？

老师，4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票，都要先替厂家垫客户，然后厂家返给我们，这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借：银行存款-补贴金额贷：其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借：其他应付款贷：银行存款3.厂家补贴到账借：银行存款贷：收入第二种1.垫款借：其他应收款-代垫厂家补贴贷：银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师，这样对不对，由于我们是要给厂家开票，要申报收入，这两种账务处理是不是有问题，第二种的话怎么提现收入

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

我们代收商户货款记入其他应付款486386.8，现在货款抵扣租金441748.14，扣手续费1303.66，手续费是商户扫码支付的时候银行扣的，返商户现金43335，应该借：其他应付款441748.14 贷：主营业务收入441748.14 借：其他应付款43335 贷：库存现金43335，那么手续费该怎么写分录？借方其他应付款才能把486386.8抵扣完？

我们代收商户货款记入其他应付款486386.8，现在货款抵扣租金441748.14，扣手续费1303.66，手续费是商户扫码支付的时候银行扣的，返商户现金43335，应该借：其他应付款441748.14 贷：主营业务收入441748.14 借：其他应付款43335 贷：库存现金43335，那么手续费该怎么写分录？借方其他应付款才能把486386.8抵扣完？

我们是家具商场，收到商户家具款扫码支付的，12000，12000先代收代付记入其他应付款，后面12000抵扣租金，扣手续费36，扣补贴款360，金额11604都抵租金了，实际抵扣10550，返给他现金1054，这笔业务怎么写分录？