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老师，异地项目预缴增值税附加税所得税和水利建设基金，怎么做分录（小规模纳税人）
2024-04-02 17:47
2024-04-02 17:48
你好，这个借应交税费，应交增值税贷，银行存款。 然后借税金及附加贷，应交税费，应交城建税/教育费附加等 然后借所得税费用 贷应交税费，应交企业所得税。 最后借，应交税费应交城建税，教育费附加，应交企业所得税，贷，银行存款。
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中间一步是计提附加税和所得税，最后一步是缴纳附加税和所得税是吗？
你好，是的，就是这样子。
机构所在地申报后附加税有差额的话再计提补交就可以？
你好是的就是这样
项目地预缴了所得税，机构地申报时没有所得税，预缴的怎么处理
你好！可以留底的了
好的，水利建设基金也是跟附加税的做账步骤一样吗？
你好！是的，是一样的了