老师：上年计提的职工福利费，未使用完， 上年末的应付职工薪酬－福利费，有余额，本年可以在的得税汇算前使用完吗？还是需要冲销掉？
需要的红冲 以后你发生了多少做多少，不要多计提
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账上应付职工薪酬-福利费有余额，但是不知道是哪一年的账了，现在要冲掉，可以计入营业外收入吗
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下午好，老师，做账时职工福利费没有通过应付职工薪酬-职工福利费这个科目过渡，在填写A105050第3行职工福利费支出这行时，可以填写制造费用-职工福利费，管理费用-职工福利费和销售费用-职工福利费这三个科目全年的借方累计金额，这样累计加起来的金额调入在A105050中可以吗？
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汇算清缴，计算14%福利费的依据的应付职工薪酬本年累计贷方余额能包含年终奖么？还是需要减去年终奖只算计提的工资部分？现在计算福利费不确定能不能算年终奖
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汇算清缴，计算14%福利费的依据的应付职工薪酬本年累计贷方余额能包含年终奖么？还是需要减去年终奖只算计提的工资部分？现在计算福利费不确定能不能算年终奖
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按工资总额的14%计提的职工福利费，年末未使用完可以结转到下一年使用吗，还是需要冲销
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是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
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老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
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你好老师，我们是代账公司，税务打电话说明天到我们公司去，一般都查啥，我们应该注意啥
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老师，请问如果企业在注销了，生活垃圾处置费填0可以吧？
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我们公司是一般纳税人，报废了一辆车辆，已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
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月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
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老师。借款100万：按3.6利率算，以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 2、借款100万，按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
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可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师：企业是一般纳税人的小微企业，冲销是做：借：应付职工薪酬－福利费 贷：以前年度损益 吗？
企业会计准则，做账的可以。
我们执行的小企业准则，
借应付职工薪酬福利费 贷利润分配未分配利润。
老师：执行小企业准则，调整以前年度的一费用，都直接调整利润分配未分配利润吗？
是的对的是的对的是的对的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。