之前2023年分录做错了 直接在今年红冲在做账吗 小企业会计企业，费用大概是2万，少做了做的在建工程
你好，不涉及损益科目直接补做在建工程就是
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老师 去年做的分录 借管理费用 贷银行存款 这个分录做错了 我今年可以直接红冲吗 我们是小企业准则 没得以前年度损益调整
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公司适用小企业会计制度，2022年多计了一笔20万的费用，当年也收到了发票，现在做汇算清缴把它调成2023年的费用怎么做会计分录？ 我做的分录是：借：工程施工18万，应交税费-进项2万，贷：銀行存款20万。结转成本：主营业务成本18万，贷：工程施工 18万。结转未分配利润
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老师 ，我们是小企业会计准则，2021年有一笔账做错了，2021年当时：借：应收账款—**工程款* 贷：现金 现在2023年，我做一笔红冲 借：应收账款—**工程款 （负数 ） 贷：现金（ 负数 ） 这样调对吗？
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老师 我是商贸企业 小会计准则 在2023年之前历年累计以来 应付职工薪酬总有借方余额 大概7万块钱 现在我需要调整一下 要如何做分录呢
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我们公司用的小企业会计准则，去年有一笔20万的支出，应进在建工程，但去年做进了主营业务成本。请问今年调回在建工程的分录怎么写？
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老师，有接触过生产鸡精，味精，火锅底料的成本会计老师吗
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借在建工程 负数 贷管理费用
在建工程多了
可以这样吗
借在建工程 贷：利润分配-未分配利润
好的，那在建工程改了管理费用的，应该怎么弄呢870元2023.12.的这个不需要用到利润分配-未分配利润吧
还有一笔管理费用改在建工程2023.2月 费用大概在6500
借在建工程 贷：利润分配-未分配利润。老师这个不对吧在建工程转管理费用，管理费用多了2万，利润分配-未分配利润减少2万，这个在贷方是不是错了
意思你去年多做了2万的费用减少了利润，现在要增加2万的利润