老师 去年做的分录 借管理费用 贷银行存款 这个分录做错了 我今年可以直接红冲吗 我们是小企业准则 没得以前年度损益调整

只需要做一个分录就可以吗

你好； 是的； 红冲分录就这样做   

好的 这样红冲了 是不是利润也会减少3万

你好；    是的；利润会增加的； 你会  涉及所得税的调整  

我做了老师你这个分录 月末是不是也会结转到损益

你好；    不用； 利润分配已经是最后的科目了。 到时考虑是否影响所得税在调整 

不影响所得税 我们亏了100多万

你好；    那你就不管所得税的处理； 你去把年报处理下即可   

老师 那意思我布能直接就把原来分录红冲 不用未分配利润可以吗

老师 是今年3月份发现的 所以我今年3月就直接做的相反分录 红冲 没有未分配利润 这个会有问题吗 我们是亏损 从去年一直亏损 到现在亏损100万朵万了

你好 ；  要用利润分配；因为你跨年了 2.   跨年了直接做科目； 是不对的  

嗯嗯 那我用你那个分录做 报表还是不平呢

你好；  本身调整了 跨年损益； 报表勾稽就会有这个差异金额的； 对的  

嗯嗯 我利润表就比资产负债表多这个费用的金额 一直不平

你好； 是的； 就是会有这个差异金额的  

老师 那我必须要重新申报财务报表吗

可不可以就我那样做 因为改的话太麻烦了 我们亏了100多万 比起这个3万很小的金额了

你好1； 是的； 会涉及修改年报数据的 ；2.   那你要改的

不改可以吗，后面得不得有什么问题