老师好 上个月补报了之前年度的增值税 且补报在所属期 这个月报税的时候怎么填写销售额 怎么填能进项留抵和报表一致呢
你好，那你这个月开了之前的发票。
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老师，这个月我想做留底税额，我在进项认证的时候还是按之前全部认证就好了吧，然后再报增值税的时候，表二进项还是按认证的发票数额填写吧，填写主表的时候 我需要怎么做呢？
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老师 我本月申请缴悔啦留底退税，那缴回的这个金额申报表怎么填写呢？是填写在本月申报上月的税款所属期呢？还是下月申报本月的税款所属期的申报表上呢？
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外贸企业用于出口退税的进项，在八月开票未在八月勾选，在九月勾选，所以进项属于九月，且在八月把销项开了，在九月申报，八月的增值税报表时候，采集不到进项，这时我的增值税报表需要怎么填写呢用于出口退税的进项填写不了怎么办，
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老师好 上个月补报了之前年度的增值税 且都更正申报在所属期 凭证怎么做呢
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老师好 上个月补报了之前年度的增值税 且补报在所属期 这个月报税的时候怎么填写销售额 怎么填能进项留抵和报表一致呢
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没有开 不开票收入 补申报原因是出口退税率0的商品转内销
你好，那你这个月的销售额和你3月份的销售额一致，不影响的。
意思是 这部分3月份也申报收入吗
你好，不需要你已经申报了，你帐上也没有做到这个月的主营业务收入不是吧？
那销项税额怎么做分录呢 不然账上留抵和报表留抵不一致的
借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费，应交增值税销项。如果是以前年度的做这个。
我觉得应该是冲减出口收入 出口转内销出口收入减少 内销增加
你好，你出口的销售额可不能做到了。主营业务收入你不是以前年度申报的吗？以前年度的话应该是以前年度损益调整。