老师好 上个月补报了之前年度的增值税 且补报在所属期 这个月报税的时候怎么填写销售额 怎么填能进项留抵和报表一致呢
你好，那你这个月开了之前的发票。
-
Q
老师，我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额，是怎么回事啊，这个税额是系统自带出来的，可是明明我2月申报所属期1月的时候，进项税额是已经在1月抵扣了的，为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
-
Q
老师 我本月申请缴悔啦留底退税，那缴回的这个金额申报表怎么填写呢？是填写在本月申报上月的税款所属期呢？还是下月申报本月的税款所属期的申报表上呢？
-
Q
外贸企业用于出口退税的进项，在八月开票未在八月勾选，在九月勾选，所以进项属于九月，且在八月把销项开了，在九月申报，八月的增值税报表时候，采集不到进项，这时我的增值税报表需要怎么填写呢用于出口退税的进项填写不了怎么办，
-
Q
老师好 上个月补报了之前年度的增值税 且都更正申报在所属期 凭证怎么做呢
-
Q
老师好 上个月补报了之前年度的增值税 且补报在所属期 这个月报税的时候怎么填写销售额 怎么填能进项留抵和报表一致呢
热门问答 更多>
-
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税，现在发现税率错了，是需要去改前面4个月的申报表吗？还是在6月调账，在6月把以前的一起交了
-
老师，2025年中级会计实务课下架了吗
-
物流公司油票要控制在多少比例
-
老师，请问我们公司找人安装设备，付给工人钱，没有发票，应该如何入账？可以做进工资表吗？
-
我是一家生产企业，备案的是免抵退税，首单业务是外购的一个机械设备，直接对外出口了，这种情况我能申请出口退税吗？如果不能退税，我要怎么办？
-
现在开票不能开设计服务了吗？
-
老师，我们4月有业务，税务登记在6月，做账要从几月份开始呢，是小规模纳税人
-
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
-
老师，我想请问中级合并报表大部分都是成本法
-
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有开 不开票收入 补申报原因是出口退税率0的商品转内销
你好，那你这个月的销售额和你3月份的销售额一致，不影响的。
意思是 这部分3月份也申报收入吗
你好，不需要你已经申报了，你帐上也没有做到这个月的主营业务收入不是吧？
那销项税额怎么做分录呢 不然账上留抵和报表留抵不一致的
借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费，应交增值税销项。如果是以前年度的做这个。
我觉得应该是冲减出口收入 出口转内销出口收入减少 内销增加
你好，你出口的销售额可不能做到了。主营业务收入你不是以前年度申报的吗？以前年度的话应该是以前年度损益调整。