演示账套

Q

老师好上个月补报了之前年度的增值税且补报在所属期这个月报税的时候怎么填写销售额怎么填能进项留抵和报表一致呢

2024-04-03 17:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-03 17:20

你好，那你这个月开了之前的发票。

快账用户4350 追问 2024-04-03 17:22

没有开不开票收入补申报原因是出口退税率0的商品转内销

齐红老师解答 2024-04-03 17:23

你好，那你这个月的销售额和你3月份的销售额一致，不影响的。

快账用户4350 追问 2024-04-03 17:24

意思是这部分3月份也申报收入吗

齐红老师解答 2024-04-03 17:26

你好，不需要你已经申报了，你帐上也没有做到这个月的主营业务收入不是吧？

快账用户4350 追问 2024-04-03 17:28

那销项税额怎么做分录呢不然账上留抵和报表留抵不一致的

齐红老师解答 2024-04-03 17:29

借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费，应交增值税销项。如果是以前年度的做这个。

快账用户4350 追问 2024-04-03 17:39

我觉得应该是冲减出口收入出口转内销出口收入减少内销增加

齐红老师解答 2024-04-03 17:40

你好，你出口的销售额可不能做到了。主营业务收入你不是以前年度申报的吗？以前年度的话应该是以前年度损益调整。

你好，那你这个月开了之前的发票。

2024-04-03

你好!是什么原因补，少报了收入吗

2024-04-03

你好留着以后抵扣填写浮标四本期发生额

2020-12-06

你好，附表二二十二行里面填写的

2022-07-05

借、应收账款或预收账款贷，利润分配，未分配利润，应交税费、应交增值税销项借应交税费，应交增值税销项贷，应交税费，查补税款。借应交税费，查补税款。贷，应交税费，应交增值税。你当时的留底科目。借营业外支出滞纳金贷银行存款

2025-05-27

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