演示账套

Q

调整无票金额费用，是账载金额比税收金额少是吧

2024-04-03 23:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-03 23:46

您好请问是填纳税调整项目明细表纳税调增费用么

快账用户3282 追问 2024-04-04 00:10

部分费用，有对公转账，但是没有发票

齐红老师解答 2024-04-04 00:13

那是帐载金额比税收金额大比如账上发生了50 实际税前只能扣除10 帐载金额50 税收金额10 纳税调增40

快账用户3282 追问 2024-04-04 00:14

为啥我这样写，我发现我的利润变少了

齐红老师解答 2024-04-04 00:16

请问您怎么填写的

快账用户3282 追问 2024-04-04 00:19

本年度金额，变少了

本年度金额，变少了

本年度金额，变少了

快账用户3282 追问 2024-04-04 00:21

少15万票，所以我这里填15万，然后这个本年度2023金额变少了

齐红老师解答 2024-04-04 00:21

您这是弥补亏损金额啊弥补亏损金额少了是这个意思不

快账用户3282 追问 2024-04-04 00:24

没调整前本年度是负158602.49调整后是负308602.49

齐红老师解答 2024-04-04 00:37

后面纳税调增金额栏次有数据么可以把主表调整前跟调整后截图一下么

您好请问是填纳税调整项目明细表纳税调增费用么

2024-04-03

你好要调整应纳税所得额增加的

2023-05-17

您好，业务招待费的60%=50936*60%=20374.4，营业收入的千分之五=111320.73*0.005=556.60，两者孰低。账载金额=50936，税收金额=556.60，调整金额=50936-556.6=40379.4. 系统会自己算的。

2021-05-31

账面计提的金额为账载，税收金额为不超过工资总额14%与计提金额，哪个小就填哪个

2023-04-21

账载金额是账上做的税收金额，是允许税前扣除的。

2023-03-03

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