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当月:销项200000,进项150000,留抵的50000分录怎么做呢? 次月:要用这50000去抵扣,分录是?

2024-04-04 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 10:52

借应交税费应交增值税销项15 贷应交税费应交增值税转出未交增值税15 借应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷应交税费应交增值税进项20 是不是写反了,销项大于进项,不留底 给你按照反过来的,销项是15,进项是20。

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齐红老师 解答 2024-04-04 10:53

假设下一个月销项10万,留底是5万,没有进项 借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,5 贷应交税费,未交增值税5

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齐红老师 解答 2024-04-04 10:53

单位都是万元。我上面没有写万,

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相关问题讨论
你好,是的,收入正常做分录就可以了。
2022-07-03
你好,留底的20在你的进项税额里面的吗
2022-09-27
期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-09-14
你好 进项留 抵不用做分录  
2021-05-13
你好,这个月需要交税吗?如果不需要交税,不用做处理,如果需要交税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税。
2022-07-13
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