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汇算清缴后企业需要补缴700多所得税，应该如何调整账务，请老师写出分录及其他操作步骤

2024-04-04 11:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-04-04 11:16

汇算补税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款

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快账用户7904 追问 2024-04-04 11:17

不需要通过以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:18

小企业不用那个科目的

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快账用户7904 追问 2024-04-04 11:21

您说的小企业是指实行小企业会计准则吗？还是小规模，我们是一般纳税人

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:23

是的，是指实行小企业会计准则

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快账用户7904 追问 2024-04-04 11:24

凭证备注上写明调整以前年度损益就可以了呗

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:25

嗯嗯，就是那样处理的

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汇算补税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款
2024-04-04
同学，你需要调整22年度的损益 借：以前年度损益调整 贷：应收账款 调整此笔收入影响的所得税费用 借：应交税费-应交所得税 贷：以前年度损益调整 最后调整未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2023-04-12
你好   你财务软件里面 一般是改不了期初的。 所以不调整  
2021-05-20
1，之前缴纳125918.74×25%，退税(125918.74+22649.73)×25%-之前缴纳的，你这里退不了，还要补 2，不缴纳，可以弥补亏损
2021-03-01
你好！是的，你要更改报表数据才行
2023-03-15
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