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汇算清缴后企业需要补缴700多所得税,应该如何调整账务,请老师写出分录及其他操作步骤

2024-04-04 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 11:16

汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款

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快账用户7904 追问 2024-04-04 11:17

不需要通过以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:18

小企业不用那个科目的

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快账用户7904 追问 2024-04-04 11:21

您说的小企业是指实行小企业会计准则吗?还是小规模,我们是一般纳税人

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:23

是的,是指实行小企业会计准则

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快账用户7904 追问 2024-04-04 11:24

凭证备注上写明调整以前年度损益就可以了呗

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:25

嗯嗯,就是那样处理的

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汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
2024-04-04
同学,你需要调整22年度的损益 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 调整此笔收入影响的所得税费用 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 最后调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-04-12
你好   你财务软件里面 一般是改不了期初的。 所以不调整  
2021-05-20
1,之前缴纳125918.74×25%,退税(125918.74+22649.73)×25%-之前缴纳的,你这里退不了,还要补 2,不缴纳,可以弥补亏损
2021-03-01
你好!是的,你要更改报表数据才行
2023-03-15
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