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小规模纳税人申报时,总提示下图这个提示,怎么处理?减免税表要怎么填

小规模纳税人申报时,总提示下图这个提示,怎么处理?减免税表要怎么填
2024-04-04 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 11:29

你填写的本期减免税金额是3007.43*2%=60.15这个数吗

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:30

你主表填写的减免金额也是这个数才对,不能按你发票上1%的税额填写减免税金额

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快账用户8207 追问 2024-04-04 11:32

是要填这个表吗?填减税还是免税

是要填这个表吗?填减税还是免税
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快账用户8207 追问 2024-04-04 11:35

这个免税额是自动带出来的

这个免税额是自动带出来的
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齐红老师 解答 2024-04-04 11:45

小规模未达起征点不需要填写减免税明细表,空保存就可以

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:51

你看下是否有以下情况 1、涉及减按1%优惠政策出台前,开具了3%或免税普票,本期按1%填报的情况(报表与开票软件金额或税额不一致); 2、本期未达起征点,且有开具普票的情况(因未达起征点,普票填写到主表10栏或11栏,不填写减免表;但金三会校验减免表是否填写); 3、本期涉及填报无票收入情况(报表填写了无票,但是金三按开票软件校验的,无票本来在开票软件中就不存在); 如果是以上情况,您检查报表填写没有问题,可点击【继续申报】。如有疑问,请联系主管税务机关咨询。

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:57

你把整个主表发一下吧,

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齐红老师 解答 2024-04-04 11:59

如果未达起征点是不用填写减免税明细表的 你这个季度普票收入就是3007.42吗,20行的金额=3007.42*3%=90.22这个金额是对的,你这样保存一下看还有那个比对的提示吗

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快账用户8207 追问 2024-04-04 12:12

这样填写之后,提交就有提示

这样填写之后,提交就有提示
这样填写之后,提交就有提示
这样填写之后,提交就有提示
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齐红老师 解答 2024-04-04 12:46

你减免税明细表先空保存,再填写主表,看还有这个提示吗

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快账用户8207 追问 2024-04-04 12:50

有的,还有这个提示

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:30

你打12366问一下,你这样填写是没错的,不知道为啥总有这个提示

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:49

你清空一下你申报数据,全部重新填,减免税明细表空保存,什么都不要选,你看还有这个提示吗

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快账用户8207 追问 2024-04-04 14:48

有的,都试过,强制通过了

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齐红老师 解答 2024-04-04 15:38

你之前月份填报有出现过这种情况吗

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你填写的本期减免税金额是3007.43*2%=60.15这个数吗
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您好,它怎么提示,您就怎么填写,谢谢
2021-01-08
您好,你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
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您好 请问季度销售额多少
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你增值税主表,和附列资料截图,
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