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老师,我们公司有真实的居间费而无法取得发票,自然人提供发票是从海南税务局开具过来的,并有增值税和个人经营所得完税证明,并不是扣缴义务人为未其申报,请问老师会有什么税收风险吗?

2024-04-04 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 13:34

您好,没有风险,提供居间的人在海南有成立个体,这个是可以的,海南是税收洼地,在那里成立个体或企业的人很多

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快账用户2887 追问 2024-04-04 13:41

老师我还有个疑问,这个个人经营所得税不应该是由我们公司作为扣缴义务人为提供居间费发票的自然人申报吗?他开过来的发票怎么就自己申报了呢?这个合规吗?

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:45

您好,不是的,个人开的发票如果没有完税我们是扣缴义务人,人家完税了,我们不用再申报,不能交2次个税

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快账用户2887 追问 2024-04-04 13:52

感谢老师,五分好评

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齐红老师 解答 2024-04-04 13:57

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!

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