演示账套

Q

老师我个税申报了48万，账面金额，和实际支付了28万。企业所得税汇算清缴怎么填啊。账载金额，税收金额

2024-04-04 23:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-04 23:16

您好，账载金额48，税收金额28，这个就纳税调增了20

快账用户4505 追问 2024-04-05 05:28

我申报个税多了。有2个月工资我是2月份发的。提前申报了。计提的时候又没有计提。所以账目上借方贷方都是28万。

齐红老师解答 2024-04-05 05:35

您好，账载金额28，税收金额28 那这个咱得更正申报把多申报的个税更正好，要不同事多交个税要投诉的

快账用户4505 追问 2024-04-05 05:38

没有交钱，都是5000以下。有2个是月是22年的放在23年发了。

快账用户4505 追问 2024-04-05 05:39

可不可以不调整个税申报

齐红老师解答 2024-04-05 05:43

您好，同事不会申诉的话倒没事，他没有交个税

快账用户4505 追问 2024-04-05 05:45

企税汇算清缴，税务不会问吧，不会说为什么申报这么多

齐红老师解答 2024-04-05 05:47

您好，税务会比对到我们申报怎么跟账上不一样，但我们是账上金额少，没有关系的，又没有影响到利润

快账用户4505 追问 2024-04-05 07:08

好的谢谢

齐红老师解答 2024-04-05 07:11

亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，账载金额48，税收金额28，这个就纳税调增了20

2024-04-04

你好，税收金额按照实际支付金额来

2025-04-16

你好：账载金额和实际发生额，都按照应付职工薪酬-工资薪金计提数。就算有工资未发放，也不要分出来。也认为是实际已经发生了。（因为职工的工作已经获取，工资暂未发放）两个均填写计提数。

2021-03-08

帐载净额应付职工薪酬贷方数据。实际金额借方数据。税收金额也是借方累计数。

2022-05-26

你好，账单金额是你计提的金额，实际金额是发下去的税收金额，如果没有扣除比例的和实际金额是一样的

2022-04-21

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