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现在是一般纳税人上月开具了小规模期间原税率发票，这个月怎么申报？增值税申报怎么填？数据没有自动带出来

2024-04-07 09:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-07 09:29

您好，是多少税率，自己手动填写上去即可。

快账用户6144 追问 2024-04-07 09:43

按1%税率开了2022年小规模期间的票，已经更正过当年的报表了，我这个月申报该手动填到那个栏次？

齐红老师解答 2024-04-07 09:45

您好，填写到3%的栏目的呢、

快账用户6144 追问 2024-04-07 09:54

是不是在3%栏目的未开具发票填写负数？因为其他栏次都是自动带的不能手填

齐红老师解答 2024-04-07 09:57

按1%税率开了2022年小规模期间的票，是作废之前的发票了，重新开具。还是以前没开发票，但是申报了税额？

快账用户6144 追问 2024-04-07 10:04

之前是以13%税额开过发票，但是税务局比对出来是小规模期间的收入，让重新以1%开了发票补缴了税，因为上个月到月底了只开了，没来得及红冲当时13%的票了，这个月红冲

齐红老师解答 2024-04-07 10:05

您好。这种情况需要到前台去申报了。因为你其他空格也填写不了。或者你看下电子税务局的在线客服，看能不能帮你填得到、

您好，是多少税率，自己手动填写上去即可。

2024-04-07

你好；你7月开的金额是多少。 8月红冲多少。你8月只有一个红字发票吗？

2021-09-14

同学你好一般纳税人是采集进项销项的

2021-07-07

你好，是的，手填第10栏

2022-04-06

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