上个月申报的未开具发票，这个月申报增值税时，填在哪里？填负数金额还是？怎么填报，增值税一般纳税人，

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• 你好老师，生产企业，我想做一套账，就是有个问题，你说原材料进来了对方没开票，暂估库存商品吗，那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗？excel里登记明细，然后来票了冲会原来的重新做吗？

• 虚暂估的成本，公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧？正常1月交税。但是要是到了6月才交税，怎么处理账务

• 老师，我们是牙科医院，开发票开成患者亲属的名字可以吗？

• 老师，技术合同备案如果写的是技术服务合同类型是不是就不能享受加计扣除，只有委托开发类的才能享受加计扣除？

• 请问：讲义图片中标黄下划线处，具体怎么体现，展示一下会计分录。谢谢

• 董孝彬老师，内账科目余额表根据外账数据补，有些差异大的怎么弄，以前报税的资料跟下次报税有差距怎么弄啊，我现在还搞不太明白

• 以前年度费用调整，用以前年度损益怎么做账

• 老师我老板有一处房产，无偿提供给公司用，有一家合作公司要付租金但对方要开发票，我们公司开给他？

• 单位申报职工个税，关电脑了，就没有申报信息了嘛？还要重新录取信息？如何解决？

• 24年的费用，25年换开发票，用以前年度损益调整，怎么做账