麻烦问一下：我这边公司需要补提2023年度的物业管理费用，没有发票，也没有付款，但是要补提，这个科目应该怎么做？ 可以这样做吗：借：管理费用-物业管理费 贷：其他应付款-公司名称

21年因为无发票，先预提了一笔费用：借：管理费用 贷：其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的，但未冲未计入费用，账上只是借：其他应付款-供应商 贷：银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗？做一笔，借：其他应付款-预提费用 贷：其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多，我们工作是做声光工程的，可以算办公费还是业务招待费？

老师麻烦帮看一下，这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借：管理费用——运费 贷：其他应付款——顺丰 2.支付 借：其他应付款——顺丰 贷：银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗？还是说需要做一笔暂估呢？

去年挂其他应付款-职工个人，当时领导让从这边支付给职工个人，先用发票啥的入账了，金额不大，记借管理费用，贷其他应付款-职工个人，现在领导说不从这边支付给职工个人了，我得做红冲凭证，借其他应付款-蓝字借管理费用红字，这样做对么？是否需要用以前年度损益调整这个科目呢？

老师是这样的：计提工资我做的是 借：管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工应酬 贷：其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了，因为计提的时候没有提个税啊，现在发的时候贷方又有个税了，是不是我哪里做错了

老师你好，麻烦问一下，我们公司租别人的车，他说1月份给人家付了480的租车费，我们列的分数是借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，但是当月对方没有给我们开发票，嗯，他是在下个月给我们开的发票，但是我们就做了一个红冲分，录的这个做法就是借管理费用，租车费负数，借其他应付款，正数借管理费用负数贷，其他应付款证书，你看这样做对吗？