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Q

小规模第一季度开票七万，无票收入450，增值税申报表自动带出开票7万，这450元需不需填？填哪里？

2024-04-07 12:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-07 12:05

你450确认收入了话，填写在其他增值税发票不含税销售额那一栏

齐红老师解答 2024-04-07 12:17

你本季度未超过30万，全部填写在第10行，也就是在带出来的7万后边加上你无票收入金额

齐红老师解答 2024-04-07 12:18

超过30万无票收入需要填写在第第三行其他增值税发票不含税销售额那一行

快账用户1839 追问 2024-04-07 12:24

我的打开是这样的

我的打开是这样的

快账用户1839 追问 2024-04-07 12:25

找到了，直接填450，还是填不含税金额？

齐红老师解答 2024-04-07 12:46

填写不含税销售额

快账用户1839 追问 2024-04-07 12:58

我收到无票收入450的时候会计分录怎么做？

齐红老师解答 2024-04-07 13:25

借：银行存款/库存现金450 贷：主营业务收入450/（1+1%）应交税费-应交增值税450/（1+1%）*1%

快账用户1839 追问 2024-04-07 13:40

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-04-07 13:42

客气了，互相交流学习

你450确认收入了话，填写在其他增值税发票不含税销售额那一栏

2024-04-07

您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.**.**.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2023-01-04

同学你好按照对应的税率填写

2023-01-04

您好，这个的话，可以是专票5写在开票的位置，然后普票和无票，写在免税销售额的位置

2023-10-17

同学您好，合并填在第三栏其他里面即可

2023-10-22

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