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请问下老师,就是我这张凭证重复做了,等于多做了一张,是去年 12月份的,那我现在3月份应该怎么调账呢?

请问下老师,就是我这张凭证重复做了,等于多做了一张,是去年 12月份的,那我现在3月份应该怎么调账呢?
2024-04-07 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-07 14:51

同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:其他应收款

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快账用户9948 追问 2024-04-07 15:09

老师财务软件里没有以前年度损益调整这个科目呢,我要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:10

同学,你好 借:利润分配 贷:其他应收款

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快账用户9948 追问 2024-04-07 15:14

老师我想问问,就是汇算清缴我还没有做,那我这笔费用是不是得调整呢?

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:15

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:其他应收款
2024-04-07
同学, 你好 这个按照多开的发票来做账。下个月冲回。
2024-01-05
把发票贴在原来凭证后面。
2022-04-12
你好,没来得及作废的话,那直接做个一模一样的凭证,直接金额写成负数就可以了。
2022-11-30
你好,你发票红字,直接冲当月的就可以了,不用做调整以前年度损益的 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项税 红字
2023-03-10
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