老师我要把23年的成本调出来放24年里面，22万。是做汇算清缴的时候调好一点，还是更改23年12月份报表好一点。
您好，还是账上更正合适
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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老师，请问22年12月利润表做的是亏损的，实质是盈利，准备在23年2月份做汇算清缴时把它调过来，电子税务局汇算调过来了，那财务系统上面利润表这些还要再调吗
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老师你好，我想咨询下我22年的计提的工资，在23年4月份发放了，汇算清缴的时候年度报表怎么填？应付职工薪酬这块是按12月底的数据填是要更改报表啊？
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老师早上好，我现在做汇算清缴，有一笔工资是2021年计提的，但是22年一直没有发放，23年到现在也没有发放，我22年做汇算清缴的时候没有调增，今年2023年做汇算清缴调增行不行呢，共计40多万
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老师好，问一下，22年12月份的工资12月已计提，23年1月发放，2022年汇算清缴的时候，12月份计提的数据需要在职工薪酬支出及纳税调整明细表中调增吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我做了年度报表可以吧。
你说的这个是什么意思？
12月份的还能在电子税务局更改吗？
这个得去税务局更改
就年报调整一下吧。
对，就是年报的时候调整一下
好的谢谢您
不客气，帮忙给五星好评，多谢，多谢！