老师好！我一个公司有2个帐户，其中中行就是公司贷款开的帐户，每月扣贷款利息，我现在帐是分开记的，包括未分配利润都是分开的，就是一个公司各个银行的所有帐都是分开的，税务局财务申报是合并的，今年帐想合并一块，怎么调

还用做凭证调吗？帐今年直接调了记一块就行对吗？那中行帐户未分配利润余额不平呀，始终带着吗

你好，余额不平指的是？

老师！现在是建行账套未分配利润借方10万，中行帐套未分配利润借方20万，我想把中行帐套调平，以后中行帐套不记了，怎么调？

您好，你中行的不入账了，就把中行的转到建行的账套就好啦，相同科目相加，没有的科目就增加即可

我今年就把中行23年余额都加到建行帐套上去就行，也不用做凭证对吗？也就是说中行帐套就截止23年底，余额也是截止23年底的，24年建行帐套期初数就含着中行23年余额对吗

 您好，不做分录，怎么加得上去呢？除非另立新的账套，合并两个账套。

怎么做分录调？麻烦老师说下，中行帐套银行存款，未分配利润，短期借款，其他应收款都有余额

你好，资产总额=负债%2B所有者权益 根据资产负债表左边=右边的逻辑，编写分录。

麻烦老师给说下，不会做分录

比如，借：银行存款等资产类科目 贷：未分配利润，短期借款等

老师早上好！不明白你说的。我能直接23年12月份结转未分配利润凭证分着记的，帐上总帐我直接合并一块，今年就直接记一起了，不分了

您好，这样也可以，达到目的就行

查账不会罚款吧

您好，这个不会的呢。

好的，谢谢老师了。另外我从建行往中行转款，明细帐是分开记账，是不是光在建行做凭证。借银行存款一中行，贷银行存款一建行，两边记账就可以。

您好。是的，一个账套的情况下，记一笔即可。

老师！那总账中行，建行也分开记吗