小规模纳税人4月季度申报，利润表是盈利50几万，但是去年利润分配是负数,今天申报的话,可以在表三中弥补以前年度亏损吗？不然要交不少企业所得税呢
你好； 你汇算清缴做了的话； 一般是可以自动弥补的；但是实际中有部分地方税务系统不允许1季度弥补亏损；要2季度开始弥补的
-
Q
去年最后一个季度的企业所得税申报表上面实际利润额是负数，这个数是不是应该填写在今年的弥补以前年度亏损那一栏
-
Q
2022年初单位未弥补亏损是100万，利润表第一季度盈利20万，第二季度亏损-50万，第三季度亏损是-10万，电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0，第二季度申报利润总额是-30万，第三季度申报利润总额是-40万，这样申报下去，我的利润总额-40万，我还用了以前的未弥补亏损20万，那我不是亏了20万
-
Q
小规模企业，正在申报第三季度企业所得税。忘了去年有亏损可以弥补，今年前两个季度报表有盈利但都先改成亏损申报。现在第三季度如果按照正确报表申报可以用以前年度亏损弥补，不用交税。但问题是，正确报表的成本跟前两季度申报的数据有些差距，请问影响大吗？
-
Q
小规模纳税人4月季度申报，利润表是盈利50几万，但是去年利润分配是负数,今天申报的话,可以在表三中弥补以前年度亏损吗？不然要交不少企业所得税呢
-
Q
老师，23年的企业所得税弥补亏损明细表中所得税21年是正数，22年是负数，23年是正数，目前24年一季度利润也是负数，在申报一季度所得税季报时不能弥补以前年度亏损吗
热门问答 更多>
-
10:00KB/s0.305G21%问答详情23:53:17后或5次对话后问题结束老师，小规模公司税务年报中的&quot；投资收益纳税调整明细表&quot；怎么填写，每季度有一笔证券收入到公户，我入账时借：银行10000贷：投资收益9900.99,，应交税费-应交增值税99.01，每季度有正常按收入申报增值税，每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500，所以申报税务年报这个表怎么去填，填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少?主要这边不知道购买证券时金额是多少?证券收入是对应交易性金融资产这一栏填写是吗?持有期间确认收益，那么持有收益是不是只填写1列31500和2列填31500就行，其他列次无需填写是吗？
-
科研项目研制采购科研试制费计入那个科目？预算项目做的直接费用下属科目设备试制费，具体分录怎么写？
-
老师，公司买的办公楼自用和出租分别需要交什么税？
-
我们支付网银手续费是，借财务费用 贷银行存款 现在收到银行开具手续费发票（合并开出，普票）
-
老师，假如我是生产钢厂的企业，在建工程盖了一栋综合楼，领用了自产钢厂一批，是否要视同销售缴纳增值税，会计分录怎么做。
-
计划上报280万，第一季度65万，二季度60万，三季度100万，四季度55万，利润6个点，只有168000元，怎么把利润分配到每个季度
-
非独核算的总、分公司。用北京总公司的钱买了一个车架，又自己设计组装成一辆特种车，因为办手续流程的问题，该车需要在天津分公司上牌照，购买车架的发票就得开分公司抬头，之后需要将车辆记为总公司固定资产，只需要做资产内部划拨就可以嘛，用不用将机动车牌照在异地分公司车管所转出，再转入总公司所在的车管所？转入转出手续可能比较麻烦，如果只做资产内部划拨，这样车辆在天津上牌会比较顺利。
-
房产税怎么申报？是从价还是从租
-
账上的应收，之前没有做账，实际上已经没有了，这个要怎么清理一下？做到哪里去？
-
老师，员工之前工作4年，离职6个月后，又重新入职，如果再离职，计算离职赔偿金是从首次入职计算工作年限，还是从2次入职的时候开始计算工作年限，中间离职时没有赔偿金
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
汇算清缴还没做
现在可以做吗？
那我先做汇算清缴 再做季度财务报表申报,弥补亏损，是不是就不用叫企业所得税了
你好； 汇算现在可以做的； 如果你 系统允许1季度弥补就可以 不用缴纳； 因为我们这边系统是要2季度才能弥补； 各地系统有差异
能填进去就可以弥补是吧
不允许是填不了的对吧
我发现填不进去，那咋办老板不想交税
这个年初亏损了723368.12填写在哪里呀
你好； 是的； 能写就可以弥补哈； 对的
写不进去咋办啊？我刚申报了汇算清缴 交了0元 为啥这个季度申报那边弥补亏损还是填写不进去啊？
你好；写不了；说明你系统不允许你弥补； 你汇算报了；还是不行； 就没法弥补哦 ；你也可以问问你地方税务局 那边12366 ；是不是只能2季度开始弥补