演示账套

小规模纳税人4月季度申报，利润表是盈利50几万，但是去年利润分配是负数,今天申报的话,可以在表三中弥补以前年度亏损吗？不然要交不少企业所得税呢

2024-04-08 11:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-08 11:47

你好；你汇算清缴做了的话；一般是可以自动弥补的；但是实际中有部分地方税务系统不允许1季度弥补亏损；要2季度开始弥补的

快账用户9211 追问 2024-04-08 11:49

汇算清缴还没做

快账用户9211 追问 2024-04-08 11:49

现在可以做吗？

快账用户9211 追问 2024-04-08 11:51

那我先做汇算清缴再做季度财务报表申报,弥补亏损，是不是就不用叫企业所得税了

齐红老师解答 2024-04-08 11:54

你好；汇算现在可以做的；如果你系统允许1季度弥补就可以不用缴纳；因为我们这边系统是要2季度才能弥补；各地系统有差异

快账用户9211 追问 2024-04-08 11:58

能填进去就可以弥补是吧

快账用户9211 追问 2024-04-08 11:58

不允许是填不了的对吧

快账用户9211 追问 2024-04-08 11:59

我发现填不进去，那咋办老板不想交税

快账用户9211 追问 2024-04-08 12:04

这个年初亏损了723368.12填写在哪里呀

齐红老师解答 2024-04-08 12:18

你好；是的；能写就可以弥补哈；对的

快账用户9211 追问 2024-04-08 12:21

写不进去咋办啊？我刚申报了汇算清缴交了0元为啥这个季度申报那边弥补亏损还是填写不进去啊？

齐红老师解答 2024-04-08 12:23

你好；写不了；说明你系统不允许你弥补；你汇算报了；还是不行；就没法弥补哦；你也可以问问你地方税务局那边12366 ；是不是只能2季度开始弥补

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