同学,你好 需要缴纳,按照你企业的所得税税率缴纳

老师,我们是小规模那纳税人,我们有一笔80万的项目款在2022年就入账了,但是因为不确认对方是否需要发票,所以迟迟没有确认收入,一直挂在预收账款,在2023年12月份我们公司开票超过531万元,所以就被升为一般纳税人,为避免2024年1月后确认收入这个收入能少上增值税,我能在2023年度12月把这80万作为升一般纳税人前的收入吗?具体分录怎么做才没有税务风险?
老师,2023年12月我做了一笔营业外收入,是公司租赁房屋被政府拆迁赔偿款28万,这笔款今年所得税要交吗?需要缴纳多少呀
老师,小规模公司,都是0申报,2023年12月收入一笔房租租赁拆迁费28万,需要缴纳税吗?可以做成不交税的账吗
老师,单位执行小企业会计准则,2022年12月政府给了一笔奖励资金5万元,我计入到了专项应付款里,现在2023年我转入到了营业外收入里,分录做的对吗?这笔收入需要交税吗?交哪些税?怎么调整2023年汇算清缴表
老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,24年年底暂估了100万的发票,已入24年成本,今年5月未开具回来,需要做纳税调增; 1、分录做到汇算清缴的5月份,冲红去年那笔分录做到5月份吗? 2、对24年是所得税进行汇算清缴,补税款是今年补的,今年的利润表会被这笔冲红影响,导致利润增加,那我在做第二季度的预缴所得税时,怎么申报处理呢?如果按利润表做,会多预缴一遍税款啊,实际上这笔调增已经做过了
关于跨境电商,我们在平台上做账是泰铢,提现的是USD,到账的是人民币,这个一般流程是怎么做账的呢,可以直接做账的时候做人民币吗 我是直接把应收全部转到在途资金USD里面的,再用USD转换成人民币,这样对吗
如果甲公司挂靠子公司资质施工,而乙公司要求甲公司提供60材料和30人工和5%其他,请问实操中都如何操作的呀?
老师,我们会计学堂的k3视频链接能发一下吗?昨天还能打开,今天就不可以了
公司买电脑,有发票,无合同可以吗?
请问物业公司收的停车费按6%申报,已经4个月,如果不去更正申报,只在6月的时候调账一起在6月申报,如果被发现了会有什么后果?如果去更正申报,估计是需要离职了
公司出售固定资产危化车,又购买一台二手危化车,需要怎样账务处理,有没有特别的注意事项
危化车辆2024年170万购买,现在售出70万,需要怎样账务处理,需要纳什么税
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
我们是小规模企业,怎么计算?
同学,你好 企业所得税25%,小微企业5%
那就是28万*5%吗?我第一次涉及企业所得税,麻烦老师细致点哈
同学,你好 不是,企业所得税是按照应收入总额-准予扣除项目金额来计算应交税费金额的。不是补偿28万,就按照28万缴纳
那麻烦老师告诉下怎么计算这个所得税,公司其他是零申报,小规模企业,只有这笔赔偿营业外收入
同学,你好 只有这笔赔偿营业外收入 那就是280000*5%=14000